当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局）负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责XYGQ及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水水量调配及水费的收缴和管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年度，实有人数49人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员17人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局）部门决算包括：昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局）决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、计划财务科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持监测科、培训科、米泉管理处、昌吉管理处。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本年收入2223.8万元，与上年相比，增加479.25万元，增长27.47%，主要原因是：2021年我站（局）水库大坝安全监测系统专项资金较去年增加财政拨款450.68万元，增加了预算收入。本年支出2879.76万元，与上年相比，增加2139.79万元，增长289.17%，主要原因是：2021年我站（局）水库大坝安全监测系统专项资金支出较去年增加2199.64万元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2223.8万元，其中：财政拨款收入2223.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2879.76万元，其中：基本支出650.12万元，占22.58%；项目支出2229.64万元，占77.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2223.73万元，与上年相比，增加479.28万元，增长27.47%，主要原因是：2021年我站（局）水库大坝安全监测系统专项资金较去年增加财政拨款450.68万元，增加了预算收入。财政拨款支出2879.76万元，与上年相比，增加2139.88万元，增长289.22%，主要原因是：2021年我站（局）水库大坝安全监测系统专项资金支出较去年增加2199.64万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数567.22万元，决算数2223.73万元，预决算差异率292.04%，主要原因是：2021年下半年，我站（局）实施水库大坝安全监测系统项目，申请增加财政预算资金1500万元，增加了财政预算额度。财政拨款支出年初预算数567.22万元，决算数2879.76万元，预决算差异率407.7%，主要原因是：2021年我站（局）申请追加加水库大坝安全监测系统专项财政预算资金3056万元，从而使决算支出较年初增加2312.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2879.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.05万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.81万元
2101102事业单位医疗39.15万元；
2101103公务员医疗补助12.54万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.47万元；
2130304水利行业业务管理517.48万元；
2130311水资源节约管理与保护100万元；
2130319江河湖库水系综合整治20万元；
2130399其他水利支出2099.64万元；
2299999其他支出22.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出650.12万元，其中：
人员经费583.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费66.18万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.32万元，比上年增加0.41万元，增长3.76%，主要原因是：2021年我站（局）加大对个县市水库安全检查及两项系数测定督导工作，增加了车辆油料费支出0.17万元；上级部门对我州水库安全管理、水闸管理工作现场督导，较去年增加业务招待费0.24万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年没有安排涉及出国办理事项；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占97.17%，比上年增加0.17万元，增长1.57%，主要原因是：2021年我站（局）加大对个县市水库安全检查及两项系数测定督导工作，增加了车辆油料费支出0.17万元；公务接待费支出0.32万元，占2.83%，比上年增加0.24万元，增长300%，主要原因是：上级部门对我州水库安全管理、水闸管理工作现场督导，较去年增加业务招待费0.24万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位2021年没有安排涉及出国办理事项，没有因公出国预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆加油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.32万元，开支内容包括河湖岸线管理、APP软件、水库安全管理培训就餐费用；其他地州来昌学习考察、自治区工作检查就餐费用。单位全年安排的国内公务接待51次150人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.62万元，决算数11.32万元，预决算差异率-2.58%，主要原因是：2021年我站（局）严格车辆运行费预算管理,控制车辆运行开支,使车辆运行费严格控制在年初预算指标内；严格业务招待费管理,减少会议接待,使业务招待费较年初预算节约0.3万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年没有安排涉及出国办理事项，没有因公出国预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数11万元，决算数11万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我站（局）严格车辆运行费预算管理,控制车辆运行开支,使车辆运行费严格控制在年初预算指标内；公务接待费预算数0.62万元，决算数0.32万元，预决算差异率-48.39%，主要原因是：2021年我站（局）严格业务招待管理，减少接待费用开支，使业务招待费较年初预算节约0.30万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局）（事业单位）公用经费66.18万元，比上年减少7.41万元，降低10.07%，主要原因是：2021年度我站（局）在职人员减少3人，且进一步加强资金使用管理，压缩劳务费和差旅费支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2311.94万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出2266.2万元、政府采购服务支出43.78万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋12553.36（平方米），价值2987.79万元。车辆9辆，价值189.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：单位业务用车（有编制）4辆。访惠聚用车1辆，2021年底已批准报废未核销账务车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金2242.77万元。
预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州水库安全监测项目：该项目实施水库数量66座；政府采购率100%；验收合格率100%；项目完成时限：2021年7月至2022年12月；该项目主要对全州66座水库开展水利自动化监测及大坝安全鉴定水雨情监测专项工作，目前工程进度已完成至80%，各项工作有效推进，完工后将使全州水利安全监管水平进一步提高，运行管理水平进一步提升。二是昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目：该项目根据行业特点，合理安排财政资金做好全州农业用水管理工作，完成农业用水灌溉定额报告编制，对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，测算出各个作物不同灌溉类型的灌溉用水定额，为全州农业用水“总量控制、定额管理”工作奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源，加快推进建设节水型社会。三是吉三泉水库除险加固项目：该项目实施水库数量1座；政府采购率100%；工程验收合格率100%；项目完成时限：2021年6-12月；该项目实施后可有效解决我州小型水库管理养护、人员及经费不足问题，有效提升水库运行管理水平 ，增强农业灌溉水利用率。四是2021年访惠聚工作为民办实事项目：该项目累计走访村居民389人次；慰问贫困户38人次；慰问三老人员16人次；购置及维修村集体公用器材及时率75%；村集体公用器材维护合格率90%；工作完成时限为2021年12月31日；该项目通过走访慰问、帮扶村民，极大地改善了东地村的人居环境，为东地村乡村振兴工作起到了积极的促进作用。
发现的问题及原因：一是水库大坝安全监测项目施工进度迟缓，主要原因是资金到位时间接近9月份，完成招标工作10月21日。二是访惠聚为民办实事资金支付滞后，主要原因是部分民生项目跨年度。
下一步改进措施：一是进一步加强水库大坝安全监测项目管理，确保项目保质保量、按时完工；二是加大访惠聚民生项目实施力度，确保资金足额使用。
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