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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室，主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州对口援疆工作领导小组办公室2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州对口援疆工作领导小组办公室部门决算包括：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、援疆项目科、产业援疆科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入244.46万元，与上年相比，减少59.31万元，降低19.52%，主要原因是：其他收入减少。本年支出231.93万元，与上年相比，增加30.31万元，增长15.03%，主要原因是：增加人员经费。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入244.46万元，其中：财政拨款收入218.31万元，占89.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.14万元，占10.7%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出231.93万元，其中：基本支出121.93万元，占52.57%；项目支出110万元，占47.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入218.31万元，与上年相比，增加9.25万元，增长4.42%，主要原因是：增加2021年援疆项目计划评审经费。财政拨款支出218.31万元，与上年相比，增加30.73万元，增长16.38%，主要原因是：增加2021年援疆项目计划评审经费和人员经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数210.70万元，决算数218.31万元，预决算差异率3.61%，主要原因是：人员工资增加，增加人员经费。财政拨款支出年初预算数210.70万元，决算数218.31万元，预决算差异率3.61%，主要原因是：人员工资增加，增加人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出218.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010402一般行政管理事务100万元；
2010450事业运行91.73万元；
2010499其他发展与改革事务支出10万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.17万元；
2101101行政单位医疗5.44万元；
2101103公务员医疗补助1.72万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.31万元，其中：
人员经费102.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费5.8万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.87万元，比上年增加3.95万元，增长205.73%，主要原因是：本年度增加一辆公务用车费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占70.53%，比上年增加3.11万元，增长301.94%，主要原因是：本年度增加一辆公务用车费用；公务接待费支出1.73万元，占29.47%，比上年增加0.84万元，增长94.38%，主要原因是：我单位本年度福建和山西两省考察接待较多，费用增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过桥过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费1.73万元，开支内容包括公务接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，128人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.87万元，决算数5.87万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）的情况发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务用车购置的情况发生；公务用车运行费预算数4.14万元，决算数4.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行支出预算；公务接待费预算数1.73万元，决算数1.73万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行支出预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州对口援疆工作领导小组办公室公用经费5.8万元，比上年增加3.34万元，增长135.77%，主要原因是：因业务增多导致办公费等费用增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金110万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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