目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。

2、负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。

3、参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

4、参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和处理计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。

5、负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。

6、协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。

7、根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍，负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州矿山救护大队2021年度，实有人数68人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州矿山救护大队部门决算包括：昌吉回族自治州矿山救护大队决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队（空）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1133.36万元，与上年相比，减少201.84万元，降低15.12%，主要原因是：按上级要求取消了对煤矿企业的救护服务协议收费,其他收入较上年大幅度减少。本年支出1144.75万元，与上年相比，减少27.96万元，降低2.38%，主要原因是：在职人数较上年减少2人。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1133.36万元，其中：财政拨款收入1073.79万元，占94.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.57万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1144.75万元，其中：基本支出1025.8万元，占89.61%；项目支出118.95万元，占10.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1073.79万元，与上年相比，增加102.19万元，增长10.52%，主要原因是：年中追加项目资金。财政拨款支出1073.97万元，与上年相比，增加35.47万元，增长3.42%，主要原因是：年中追加资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数887.40万元，决算数1073.79万元，预决算差异率21%，主要原因是：年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金、项目资金等。财政拨款支出年初预算数887.4万元，决算数1073.97万元，预决算差异率21%，主要原因是：年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金、项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1073.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出1.64万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.59万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元；

2101102 事业单位医疗48.12万元；

2101103 公务员医疗补助15.32万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.02万元；

2240405 煤矿应急救援事务875.77万元；

2240499 其他煤矿安全支出30.5万元；

2299999 其他支出25.05万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出955.47万元，其中：

人员经费797.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费158.33万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.9万元，比上年增加5.91万元，增长28.16%，主要原因是：一是基于单位应急救援工作性质，州机关事务管理局为单位调配一辆丰田越野车（牛头），车年限长、车况差、油耗高，费用增加。二是本年度矿山救护工作任务重、出动较多，造成年度车辆运行费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生此类业务；公务用车购置及运行维护费支出26.8万元，占99.63%，比上年增加5.93万元，增长28.41%，主要原因是：一是州机关事务管理局为单位调配一辆丰田越野车（牛头），车年限长、车况差、油耗高，二是本年度矿山救护工作任务重、出动较多，造成年度车辆运行费增加。公务接待费支出0.10万元，占0.37%，比上年减少0.02万元，降低16.7%，主要原因是：单位加强内部管理，进一步规范公务接待程序。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括没有因公出国（境）业务的发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费26.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括大队开展日常工作、安全生产检查、事故抢险救灾、安全生产预防及应急、访惠聚工作队工作用车的车辆燃油费、保险费、过路费、修理费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.1万元，开支内容包括迎接自治区应急救援工作检查、国家质量标准化验收互检、访惠聚工作队所在乡镇、村委会领导接洽工作用工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，13人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.6万元，决算数26.9万元，预决算差异率-2.54%，主要原因是：单位加强内部管理压减开支，进一步规范公务接待程序。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）的业务发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，减少费用支出；公务用车运行费预算数27万元，决算数26.8万元，预决算差异率-0.74%，主要原因是：厉行节约，减少费用支出；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.1万元，预决算差异率-83.3%，主要原因是：单位加强内部管理压减开支，进一步规范公务接待程序。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州矿山救护大队（事业单位）公用经费158.33万元，比上年增加45.26万元，增长40%，主要原因是：一是基于单位应急救援工作性质，州机关事务管理局为单位调配一辆丰田越野车（牛头），车年限长、车况差、油耗高，造成车辆运行费增加。二是本年度矿山救护工作任务重、出动较多，造成年度车辆运行费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额147.36万元，其中：政府采购货物支出44.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.07万元。

授予中小企业合同金额117.73万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额82.08万元，占政府采购支出总额的55.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。（单位属于昌吉市头屯河沿岸搬迁单位，房屋已交昌吉市征收办并做资产处置），车辆9辆，价值338.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金118.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作中下大力度立规矩、抓落实、强监督，确保各项工作贯彻落实。二是进一步加强专项资金管理，坚持专款专用，实行层层把关，杜绝各类挪用专项资金的问题发生，对项目资金合理使用，统筹计划，较好完成了2021年项目预期绩效目标任务。

发现的问题及原因：一是下一步将在资金使用的计划、监管上积极探索方法，按照计划合理分配资金，并力求做到每笔资金的开支有据可依，有预算、有安排；二是改进工作方法从资金使用各个环节入手，提高绩效监控管理成效，在今后的工作中不断的探索更加高效合理的办法。

下一步改进措施：一是进一步加大对单位人员及业务人员的培训，并得到单位领导的重视，避免出现绩效工作完全是单位财务人员的工作错误认识。二是单位要做好年初工作计划、资金使用计划、项目实施方案、绩效目标，力求指标的设定上更加与单位职能业务贴近符合，使绩效目标监控发挥更大成效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉州矿山救护大队部门决算报表公开.xls

   2、矿山救护队项目绩效自评表.doc