当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；
2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
6、承办党委和政府举办的专题研讨班；
7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；
9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、机构设置及人员情况
新疆中共昌吉回族自治州委员会党校2021年度，实有人数92人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员45人。
从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉回族自治州委员会党校部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1874.83万元，与上年相比，增加46.24万元，增长2.5%，主要原因是：本年度收到以前年度应收未收款项，其他收入增长。本年支出1821.6万元，与上年相比，增加130.69万元，增长7.72%，主要原因是：按照年度培训计划组织开展培训，并且进行全封闭管理，导致费用增大。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1874.83万元，其中：财政拨款收入1573.97万元，占83.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入300.86万元，占16.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1821.6万元，其中：基本支出1234.07万元，占67.75%；项目支出587.53万元，占32.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1573.97万元，与上年相比，减少67.35万元，降低4.1%，主要原因是：财政供养人数减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出1573.97万元，与上年相比，减少116.94万元，降低6.92%，主要原因是：财政供养人数减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1474.82万元，决算数1573.97万元，预决算差异率6.72%，主要原因是：年中追加工作经费及人员绩效奖励。财政拨款支出年初预算数1474.82万元，决算数1573.97万元，预决算差异率6.72%，主要原因是：年中追加工作经费及人员绩效奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1573.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050802 干部教育1354.68万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.98万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出18.75万元；
2101101 行政单位医疗73.30万元；
2101103 公务员医疗补助23.69万元
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.6万元；
2013499 其他统战事务支出0.2万元
2299999 其他支出30.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出986.44万元，其中：
人员经费856.06万元，包括：基本工资281.8万元、津贴补贴129.01万元、奖金85.11万元、伙食补助费36.63万元、绩效工资38.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.98万元、职业年金缴费18.75万元、职工基本医疗保险缴费72.60万元、公务员医疗补助缴费23.69万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金53.23万元、退休费4.50万元、抚恤金33.90万元、生活补助0.44万元、奖励金4.32万元。
公用经费130.38万元，包括：办公费15.05万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费3.6万元、取暖费50.58万元、差旅费2.35万元、维修（护）费3.99万元、培训费18万元、公务接待费0.11万元、工会经费5.68万元、福利费13.06万元、公务用车运行维护费5.85万元、其他商品和服务支出10.56万元、办公设备购置0.95万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.96万元，比上年减少1.92万元，降低24.36%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行节俭；车辆报废核减一部。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政未安排；公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，占98.15%，比上年减少2.03万元，降低25.76%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行节俭；车辆报废核减一部；公务接待费支出0.11万元，占1.85%，比上年增长0.11万元，增长100%，主要原因是：去年受疫情影响未产生公务接待费用，本年度正常开展接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年度财政未安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修，车辆保险，过路费，油款等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.11万元，开支内容包括接待自治区党校教学调研伙食费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.53万元，决算数5.96万元，预决算差异率-30.12%，主要原因是：受到疫情影响本年度公务接待费减少，本年度报废核减车辆1部。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政预算未安排；公务用车运行费预算数5.85万元，决算数5.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节俭严格控制车辆开支；公务接待费预算数2.68万元，决算数0.11万元，预决算差异率-95.9%，主要原因是：受到疫情影响本年度公务接待费减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆中共昌吉回族自治州委员会党校（事业单位）公用经费130.38万元，比上年增加8.45万元，增长6.93%，主要原因是：增加培训工作任务，培训费用增多。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额100.12万元，其中：政府采购货物支出30.63万元、政府采购工程支出48.96万元、政府采购服务支出20.52万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋43,095.90（平方米），价值1738.17万元。车辆2辆，价值28.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金587.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。以户为单位，确保专款专用。发现的问题及原因：预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低。下一步改进措施：一是加强与内设科室的沟通，吃透工作理念，在部门整体正常运转的过程中，强化风险意识，尽可能的降低外部因素对资金使用效率产生的影响，并且细化工作任务和细则，加强监督管理；二是细化资金使用办法，按月按季度按年度做好规划，保障资金的使用率和执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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