第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施。

3、综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育工作，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作。

4、负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量。

5、承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

6、指导、协调全州各级各类学枚的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作。

7、参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

8、负责自治州教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

9、负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责自治州区内初中班的管理工作。

10、归口管理全州的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

11、负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

12、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

13、归口管理教育系统的对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

14、指导教育学会、协会等教育社团组织工作。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

教育局内设科室：办公室、政治处、基础教育科、计划财务科、学生思想政治教育科、政策法规科、人事科、成人职业教育科、学校安全管理科、自治州人民政府教育督导室（副县级）、州民办教育管理办公室（科级）、州教育考试中心（副县级）、州师资培训管理办公室（科级）、州内地新疆学生工作办公室（“双语”教学领导小组办公室）（科级）、州勤工俭学办公室（科级）、州学生资助管理中心（科级）

（三）人员编制

自治州教育局机关、自治州教育工委列行政编制22名（含工勤编制4名），其中部门领导职数5名（含教育工委专职副书记兼教育局纪检组长、教育纪工委书记1名），科级领导职数10名。事业编制核定39人。截至2017年末，州教育局实有在职人数59人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育局部门决算包括：昌吉州教育局部门本级决算。

纳入昌吉州教育局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育局本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4148.84万元,与上年5022.35万元相比，减少873.51万元，降低17.39%；与预算收入1191.32万元相比增加了2957.52万元，增长率248.26%；支出4245.18万元,与上年5376.57相比，减少1131.39万元，降低21.04%；与预算支出1191.32万元相比增加了3053.86万元，增长率256.34%；结余731.32万元，与上年827.65万元相比，减少96.33万元，降低11.64%。增减变化主要原因是：2017年收入减少的主要原因是其他收入较上年减少幅度较大，另在本年中州直学校的抗震加固项目工程竣工决算后拨付的资金较上年大幅度减少所致。支出减少的主要原因也是当年州财政拨付给州直学校的抗震加固资金由于工程项目竣工拨款大幅度减少，造成本年支出也大幅度减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4148.84万元，其中：财政拨款收入3739.11万元，占90.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入409.73万元，占9.88%。2017年收入减少的主要原因是其他收入较上年减少幅度较大，另在本年中州直学校的抗震加固项目工程竣工决算后拨付的资金较上年大幅度减少所致。

本年收入合计4148.84万元,与预算收入1191.32万元相比增加了2957.52万元，增长率248.26%，增长的主要原因是当年财政大幅度拨付了州直学校的业务专项经费，导致收入增幅较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4245.18万元，其中：基本支出1611.32万元，占37.96%；项目支出2633.86万元，占62.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出与上年5376.57相比，减少1131.39万元，降低21.04%，支出减少的主要原因也是当年州财政拨付给州直学校的抗震加固资金由于工程项目竣工拨款大幅度减少，造成本年支出也大幅度减少。

本年支出合计4245.18万元,与预算支出1191.32万元相比增加了3053.86万元，增长率256.34%，增长的主要原因是当年收入增幅较大导致支出也随之增幅较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3739.11万元，与上年4404.79万元相比，减少665.68万元，降低15.11%。减少的主要原因是当年州直学校的抗震加固项目工程竣工决算后财政拨付的资金较上年大幅度减少所致。

2017年度财政拨款收入3739.11万元,与预算收入1191.32万元相比增加了2547.79万元，增长率213.86%，增长的主要原因是当年财政大幅度拨付了州直学校的业务专项经费，导致收入增幅较大。

2017年度财政拨款支出3727.15万元，与上年4570.6万元相比，减少843.45万元，降低18.45%。其中：基本支出1093.29万元，项目支出2633.86万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年1151.29万元减少58万元，减少的主要原因是当年财政拨款减少，项目支出相比上年3419.32万元减少了785.46万元，降低22.97%，减少的主要原因是当年州直学校的抗震加固项目工程竣工决算后财政拨付的资金较上年大幅度减少所致。

2017年度财政拨款支出3727.15万元，与预算支出1191.32万元相比增加了2535.83万元，增长率212.86%，增长的主要原因是当年收入增幅较大导致支出也随之增幅较大。

财政拨款结转结余11.96万元，与上年相比，增加了11.96万元，增长100%。增长的主要原因是当年的项目资金没有使用完毕结转下年继续使用。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3727.15万元，与上年4570.6万元相比，减少843.45万元，降低18.45%。与预算支出1191.32万元相比增加了2535.83万元，增长率212.86%，增长的主要原因是当年收入增幅较大导致支出也随之增幅较大。其中：基本支出1093.29万元，项目支出2633.86万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年1151.29万元减少58万元，减少的主要原因是当年财政拨款减少，项目支出相比上年3419.32万元减少了785.46万元，降低22.97%，减少的主要原因是当年州直学校的抗震加固项目工程竣工决算后财政拨付的资金较上年大幅度减少所致。财政拨款结转结余11.96万元，与上年相比，增加了11.96万元，增长100%。增长的主要原因是当年的项目资金没有使用完毕结转下年继续使用。

其中：按功能分类科目，2050101款行政运行支出991.85万元，2050102款一般行政管理事务支出177万元，2050199款其他教育管理事务支出200万元，2050205款高等教育支出96.44万元，2050299款其他普通教育支出170万元，2050399款其他职业教育支出780万元，2059999款其他教育支出1191.26万元，2299901款其他支出19.16万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出101.44万元。

按经济分类科目，工资福利支出837.6万元，商品和服务支出2682.52万元，对个人和家庭补助支出177.47万元，其他资本性支出29.57万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对比情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算对比情况：持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余731.32万元。与上年827.65万元相比，减少96.33万元，降低11.64%。减少的主要原因是当年州直学校的抗震加固项目工程竣工决算后财政拨付的资金较上年大幅度减少所致。支出减少年末结转结余也相应减少。

其中：财政拨款结转结余11.96万元，与上年相比，增加了11.96万元，增长100%。增长的主要原因是当年的项目资金没有使用完毕结转下年继续使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.57万元，比上年35.18万元减少26.61万元，降低75.64%，与预算15.26万元相比减少了6.69万元，降低率43.84%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央八项规定和自治区十条禁令从严控制车辆费用开支，压缩车辆费用，另上级单位和各县市来人公务接待费以前都是安排在酒店宾馆，从2014年开始教育局开办了职工食堂，所有的公务接待都安排在了职工食堂就餐，大大压缩了每年公务接待费用的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出8.57万元，占100%，比上年减少18.54万元，降低68.39%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央八项规定和自治区十条禁令从严控制车辆费用开支，压缩车辆费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少8.08万元，降低100%。降低的主要原因是上级单位和各县市来人公务接待费以前都是安排在酒店宾馆，从2014年开始教育局开办了职工食堂，所有的公务接待都安排在了职工食堂就餐，大大压缩了每年公务接待费用的支出.

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与预算一致。

公务用车购置及运行维护费8.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.57万元。与预算15.26万元相比减少了6.69万元，降低率43.84%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央八项规定和自治区十条禁令从严控制车辆费用开支，压缩车辆费用，2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉州教育局国内公务接待0批次，0人次。与预算一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州教育局机关运行经费支出3107.9万元，比上年4032.2万元减少924.3万元，降低22.92%，降低的主要原因是一方面严格遵照中央八项规定和自治区十条禁令从严控制机关运行经费的开支，压缩公务费用的支出，另一方面是当年财政拨款减少，相应的支出也减少了。

六、政府采购情况

昌吉州教育局政府采购计划369.85万元，其中：政府采购货物支出369.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购45.53万元，减少的原因是当年计划采购的项目由于各种原因结转下年完成。其中：政府采购货物支出45.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2244.79万元，其中：流动资产795.13万元，固定资产1449.65万元，其中：房屋9322.47（平方米），价值1033.31万元，共有车辆3辆，价值73.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值342.53万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州教育局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计1.7万元。其中：已缴国库1.7万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算149万元，项目支出决算149万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、南疆支教专项业务补助经费项目

按照自治区教育厅的文件规定，昌吉州承担着援助南疆克州的支教任务，每年从各县市抽调一部分优秀教师和教育工作者支援南疆贫困县市的教育，为提高南疆的教育水平做出了应有的贡献，也每年按照计划圆满的完成了自治区的安排的任务。州财政每年安排30万元的专项经费用于南疆支教工作的经费补助，教育局每年支出30万元也全部用于南疆支教工作方面。

2、校长书记培训专项业务补助经费项目

州财政每年预算安排30万元用于全州校长书记的培训经费。教育局根据年初的工作计划，在每年的放暑假期间从各县市教育系统选调50名校长书记和教育行政管理工作者到对口援疆省市福建去培训，培训的学校根据福建省教育厅每年选定，培训的费用30万元教育局一次性转入培训的学校账户中，圆满的完成了全州的每年校长书记专项培训的任务。

3、中小学体育竞赛专项业务补助经费项目

每年自治区教育厅要举办全疆的中小学田径运动会及全疆的中学生篮球赛等体育竞赛项目。根据自治区教育厅的文件要求，我州也积极参加各类体育竞赛项目。代表昌吉州参赛的运动员都是从州直学校和各县市学校选拔，参赛的伙食费住宿费，运动员的训练补助费都是州教育局按照标准支出。州财政每年安排此项经费30万元，但是教育局每年实际支出的各类体育比赛竞赛经费远远超出财政预算，尽管财政安排预算不够，但是教育局每年也是克服经费紧张的困难，对自治区教育厅要求参赛的所有项目都及时报名参赛，圆满的完成了昌吉州的各类体育比赛竞赛项目任务。

4、业务专项工作补助经费项目

州财政每年预算安排商品服务支出59万元，主要用于教育局在开展全州教育督导，农村教育改革，双语教育及教育工委正常的业务活动开展过程中发生的费用开支。其中：具体的预算安排资金如下：1、教育督导专项业务经费10万元；2、教育工委专项业务经费30万元；3、农村教育综合改革专项业务经费11万元；5、双语教育专项业务经费8万元。教育局在每年的春季和秋季组织专家督导团，从各县市教育局抽调一部分专家对昌吉州各县市的教育教学进行督导和检查。督导的项目主要有：围绕教育强州这一中心任务，积极开展督政工作；开展中小学督导评估和质量检测工作，积极开展督学工作。教育工委是隶属于州党委管理的全州教育系统的工作机构，和教育局是两套班子一套人马，每年按照年初的工作计划和任务积极开展基层党建组织建设活动、发展党员举办培训班、组织局机关下沉、结亲等民族团结一家亲活动、开展各类慰问工作等等。教育局为进一步加强对双语教育工作的管理，保障《自治州少数民族学前和中小学双语教育发展规划（2017-2020年）》的有效落实，保障全州中小学双语教育教学质量监测、双语学校（幼儿园）规范化办学督查、双语示范校(园）的创建及评估、青少年学生双语口语大赛和少数民族教师、学生汉语水平考试等活动的正常开展，每年都支付超过财政预算的经费开支。州财政每年安排的此项项目经费59万元全部用于上述工作，圆满的完成了财政预算任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指行政运行，205（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务，205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出，205（类）02（款）05（项）：指高等教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出,205（类）03（款）99（项）：指其他职业教育支出，205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出,229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州教育局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州教育局2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州教育局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls