第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握正确的舆论导向；负责对内对外宣传的广播；负责新闻广播、专题广播、文艺广播、交通广播、昌吉生活网；开展咨询服务，发布广告；提供广播和网络技术服务，包括广播节目录制、发射、传输；负责广播和网络业务的培训及广播业务报表的统计工作；完成上级交办的其它工作

（二）机构设置

根据上述职责，昌吉人民广播电台设办公室、新闻部，总编室，技术部，节目部，网络中心，广告部等七个职能部室

办公室：、负责组织本台工作计划、总结、规章制度和各种请示、报告、汇报材料等的文字审核上报工作及其它相关工作，协助分管台领导做好党建工作

总编室：制定并负责组织实施新闻宣传方案；组织、协调、指导各频率、各部室具体实施。

新闻部：负责完成本部门所属节目策划方案的制定以及节目改版任务；负责策划阶段性新闻采访选题和制定阶段性新闻节目栏目编辑计划，组织完成新闻节目采访、编辑和播音（主持）任务

节目部：负责完成本部门所属节目策划方案的制定以及节目改版任务，负责策划本部门所属节目阶段性采访选题和编辑计划，组织完成本部门所属节目采访、编辑和播音（主持）任务。

网络中心：、负责制定昌吉生活网建设总体规划、年度实施计划，并组织实施。提出新建、扩建、改建计划和实施方案并组织实施，按年度设备经费制定购置计划、维修计划、材料计划等。

技术部：负责各项技术业务和管理工作，制订本台技术设备的设计、选型、改造、发展计划，并组织实施。

广告部：熟悉和掌握本媒体节目状况，了解广告运营模式、操作流程及相关广告法规，负责各类广告的合同审查、费用收缴、播出动态

（三）人员编制

核定事业编制51名，其中在职职工47人，临聘8人，退休13人，核定领导职数2名，内设办公室、总编室、新闻部、节目部，技术部，广告部，网络中心等部室领导职数7名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉人民广播电台部门决算包括：昌吉人民广播电台部门本级决算。

纳入昌吉人民广播电台2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉人民广播电台

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1116万元,与上年1070相比，增加46万元，增长4.1%，支出1137万元,与上年相比，增加11万元，增长1%，结余85万元，与上年相比，减少20万元，降低24%。增减变化主要原因是：2016年度结余中全部是项目尾款，2017年度将项目尾款支付之后，结余减少，在2017年度结余中，50万元为中央补助地方经费，准备在2018年用于装修录播间，35万元是非税拨回后的结余。

2017年预算拨款为761万元，实际收入1116万元，增加355万元，其中包括中央补助地方经费50万元，访惠聚工作经费26万元，以及我单位上缴非税后拨回收入270万元。

2017年实际支出1137万元，本年度度财政预算支出675.7万元，实际支出较预算增加了461.3万元。增减变化的主要原因：本年度非税拨回收入后支出270万元，以及以前年度项目尾款支出184万元，以及其他收入支出7.3万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1116万元，其中：财政拨款收入1081万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35万元，占3%。2016年度财政拨款1070万元，2017年比2016年增加了46万元，主要是2017年度非税上缴的多；2016年度其他收入4万元，2017年度比2016年多了31万元，主要是宣传部拨款用于外宣的经费有所增加。

2017年度收入与年初预算相比较，增加了355万元，增加部分主要是中央补助地方经费50万元，访惠聚经费26万，以及上缴的非税拨回收入270万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1137万元，其中：基本支出1110万元，占98%；项目支出27万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2016年度总支出1159万元，其中：基本支出1111万元，占98%；项目支出48万元，占2%；

增减变化的主要原因是：

1、 基本支出相持平，主要是人员等基本无变化

2、 项目支出比2016年少，主要是因为2016年的中央补助地方经费在当年支出，而2017年的中央补助地方经费当年结转至下年。

2017年实际支出1137万元，本年度度财政预算支出675.7万元，实际支出较预算增加了461.3万元，增减变化的主要原因：本年度非税拨回收入后支出270万元，以及以前年度项目尾款支出184万元，以及其他收入支出7.3万元。 二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1081万元，与上年1070万元相比，增加46万元，增长4%。增减变化的主要原因是：2017年度非税上缴比2016年多，拨回收入就多。

财政拨款支出1137万元，与上年1159万元相比，减少22万元，降低2%。其中：基本支出1110万元，项目支出27万元。增减变化的主要原因是：2016年的中央补助地方经费在当年支出，而2017年的中央补助地方经费当年结转至下年。

财政拨款结转结余85万元，与上年106万元相比，增减少21万元，降低25%。增减变化的主要原因是：2016年结余中全部都是项目尾款，2017年度全部付完，2017年度结余是中央补助地方经费50万元以及拨回的非税结余35万元。

2017年度财政拨款1081万元，年初预算761万元，较预算增加了320万元，增减变化的主要原因：2017年度非税拨回收入270万元，以及中央补助地方经费50万元。

2017年实际支出1137万元，本年度度财政预算支出675.7万元，实际支出较预算增加了461.3万元，增减变化的主要原因：本年度非税拨回收入后支出270万元，以及以前年度项目尾款支出184万元，以及其他收入支出7.3万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1137万元。与上年1159万元相比，减少22万元，降低2%。增减变化的主要原因是：2016年的中央补助地方经费在当年支出，而2017年的中央补助地方经费当年结转至下年。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出964.87万元，社会保障和就业支出146.41万元，其他支出25.51万元。按经济分类科目，工资福利支出701.25万元，商品和服务支出125.72万元，对个人和家庭的补助123.95万元，其他资本性支出185.87万元。

2017年一般公共预算财政拨款实际支出1137万元，本年度度财政预算支出675.7万元，实际支出较预算增加了461.3万元，增减变化的主要原因：本年度非税拨回收入后支出270万元，以及以前年度项目尾款支出184万元，以及其他收入支出7.3万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化，主要原因是：我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余85万元。与上年相比，减少22万元，降低2%。

其中财政拨款结转结余85万元。与上年相比，减少22万元，降低2%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.1万元，比上年减少0.6万元，降低1.5%，减少的原因是我单位严格落实中央八项规定，严格把控招待费的支出，所以2017年招待费只支出了0.1万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变化，原因是我单位没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占97%，比上年持平，原因是我单位公车与2016年数量无变化；公务接待费支出0.1万元，占3%，比上年减少0.5万元，增降低500%，减少原因是严格把控，做到基本不支出招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉人民广播电台单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆保险，加油，维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元。昌吉人民广播电台国内公务接待5批次，40人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.1万元，与年初预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉人民广播电台机关运行经费支出309.69万元，比上年增加106.39万元，增长52.33%。主要原因是广播电台业务量加大，机关运行经费支出增加。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划36.4万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出17.18万元、政府采购服务支出4.5万元；实际采购20.95万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出5.73万元、政府采购服务支出4.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计667万元，其中：流动资产153万元，固定资产514万元，其中：房屋400（平方米），价值21万元，共有车辆3辆，价值174万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：广播直播车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值319万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉人民广播电台资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。 207（类）04（款）04（项）：指广播。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉人民广播电台

2018年8月30日

附件：昌吉人民广播电台2017年决算公开表格.xls