当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门职能
1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治州文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。
2、指导全州文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制机制改革，参与制定自治州文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。
3、拟订全州文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全州重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。
4、综合管理全州文化、体育、广播影视事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导全州文物保护工作；指导监督全州非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；综合管理全州社会文化事业和群众体育活动，拟订社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；组织全州性重大文化、体育、广播影视活动；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全州各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展。依法监督、管理全州体育彩票发行、销售工作。
5、统筹规划全州竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全州性体育竞赛工作；监督管理自治州运动学校、自治州青少年重点业余体校（体育馆）工作。
6、综合管理全州公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。
7、负责全州广播电视的管理工作。把握正确的舆论导向，组织全州广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行监督检查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。
8、执行国家、自治区颁布的广播电视技术标准，对全州广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导；指导全州广播电视系统技术维护管理和广播影视科技工作；对自治州境内广播电视播出(转播)机构和用于广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。
9、指导协调全州电影发行放映工作，拟订全州电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。
10、归口管理自治州文化体育市场，负责自治州新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）的监督管理工作；负责自治州印刷业的监督管理工作；依法管理文化体育出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；研究文化体育出版物市场发展态势；引导文化体育出版物市场经营方向。
11、管理昌吉人民广播电台、昌吉电视台等直属宣传单位，对其重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。
12、会同有关部门监督管理全州性文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。
13、监督管理并指导对外文化、体育、广播影视交流与合作工作。
14、承办自治州党委、自治州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
昌吉州文化体育广播影视局（新闻出版局〔版权局〕）设办公室、宣传教育科、规划产业科、文化艺术科、体育科、广播影视管理科（新闻出版科）6个职能科室。
昌吉州文化体育广播影视局核定事业编制36人，实有人数32人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州文化体育广播影视局部门决算包括：昌吉州文化体育广播影视局本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉州文化体育广播影视局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州文化体育广播影视局单位本级
2 昌吉州体育总会
3 昌吉州文化体育广播影视局执法支队
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2851.79万元,与上年相比，增加664.09万元，增长23.28%，支出3177.05万元,与上年相比，增加177.19万元，增长5.57%，2017年末结余1243.62万元，与上年结余2055.77万元，相比，减少了812.15万元，增减变化主要原因是：人员工资、项目活动经费拨款增加。
2017年度收入年初预算668.29万元，实际收入比预算增加2183.5万元，支出预算668.29万元，实际支出比预算增加2508.76万元，增加预算支出的主要原因是项目活动专项经费的支出增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2851.79万元，其中：财政拨款收入2806.68万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45.11万元，占1.58%。增加预算收入的主要原因是人员工资、项目活动经费拨款增加。
1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 28066839.64元。其中：行政运行（2070101）5535921.60元；艺术表演团体（2070107）300000元；文化活动（2070108）428755.35元；文化创作与保护（2070111）100800元；文化市场管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）3253101.11元；运动项目管理（2070304）50000元；群众体育（2070308）490000元；其他体育支出（2070399）110000元；一般行政管理事务（2070402）50000元；版权管理（2070409）144203.50元；其他新闻出版广播影视支出（2070499）945967.20元；其他文化体育与传媒支出（2079999）11630890.88元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）489800元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）4080000元；其他支出（2299901）157400元。
2、其他收入：451146.57元。
2017年度收入年初预算668.29万元，实际收入2806.68万元，比预算增加2138.39万元，增加预算收入的主要原因是人员工资、项目活动经费拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3177.05万元，其中：基本支出610.21万元，占19.21%；项目支出2566.84万元，占80.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费支出增加。
1.基本支出6102105.37元，包括：人员经费（2070101） 5647964.65 元；日常公用经费（2070101） 454140.72 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）489800元；。其中：一般公共预算财政拨款支出6102105.37元。
2.项目支出 25668356.72元，包括：艺术表演团体（2070107） 300000 元；文化活动（2070108）971130.10元；文化创作与保护（2070111）110400元；文化市场管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）6859527.71元；运动项目管理（2070304）50000元；群众体育（2070308）490000元；其他体育支出（2070399）110000元；一般行政管理事务（2070402）50000元；版权管理（2070409）278110.78元；其他新闻出版广播影视支出（2070499）945967.20元；其他文化体育与传媒支出（2079999）10990388.56元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）4055432.37元；其他支出（2299901）157400元。其中：一般公共预算财政拨款支出17884734.27元；政府性基金财政拨款支出4080000元。
2017年实际支出为3177.04万元，与年初预算相比增加2508.75万元，增加支出的主要原因是项目经费支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2806.68万元，与上年相比，增加744.37万元，增长26.52%。增减变化的主要原因是：项目经费的增加。财政拨款支出3177.05万元，与上年相比，增加177.19万元，增长5.58%。其中：基本支出610.21万元，项目支出2566.84万元。增减变化的主要原因是：项目经费支出增加。财政拨款结转结余1243.62万元，与上年相比，减少812.15万元，降低65.31%。增减变化的主要原因是：项目经费支出增加。
2017年度财政拨款收入年初预算668.29万元，实际收入2806.67万元，比预算增加2138.39万元，增加预算收入的主要原因是人员工资、项目活动经费拨款增加。
2017年度财政拨款支出年初预算668.29万元，实际支出3169.4万元，比预算增加2501.11万元，增加预算收入的主要原因是项目经费支出增加。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2763.86万元。与上年相比，增加218.65万元，增长7.91%。增减变化的主要原因是：项目经费支出增加。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出2699.14万元，社会保障和就业支出48.98万元,其他支出15.74万元。按经济分类科目，工资福利支出461.26万元，商品和服务支出2203.40万元，对个人和家庭的补助支出95.90万元，其他资本性支出3.3万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算668.29万元，实际支出2763.86万元，比预算增加2095.57万元，增加预算支出的主要原因是项目经费支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入408万元，与上年相比，增加192.16万元，增长47.1%。增减变化的主要原因是：项目经费拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出405.54万元，与上年相比，增加41.65万元，增长10.27%。增减变化的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出增加。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，实际收入408万元，比预算增加408万元，增加预算收入的主要原因是项目经费拨款增加。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，实际支出408万元，比预算增加408万元，增加预算支出的主要原因是项目经费支出增加。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加408万元，增长100%。增减变化的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出增加。其中：按功能分类科目，其他支出405.54万元。按经济分类科目，商品和服务支出405.54万元。
2017年度政府性基金预算支出年初预算0万元，实际支出408万元，比预算增加408万元，增加预算支出的主要原因是项目经费支出增加。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1243.61万元。与上年相比，减少812.16万元，降低65.3%。
其中财政拨款结转结余831.18万元。与上年相比，减少698.74万元，降低46%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.02万元，比上年增加1.48万元，增长9.8%，增加原因是援疆文化交流项目增加，接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出13.08万元，占87%，比上年增加0.16万元，增长2%，增加原因是开展民族团结一家亲活动、下基层宣讲活动增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出1.94万元，占13%，比上年增加1.29万元，增长206%，增加原因是福建援疆文化项目增加，国家、自治区业务主管部门调研、检查增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。文体局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费13.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.08万元。主要用于车辆加油、保险、停车费、过路费、车辆维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费1.94万元。具体是：国内公务接待支出1.94万元，主要是迎接公共文化示范区创建督查、验收，迎接国家、自治区文化、广播电视、体育等工作调研检查等。2017年我单位国内公务接待18批次，396人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费预算为15.08万元，实际支出15.01万元，比预算减少0.07万元，其中公务用车购置及运行维护费预算为13.08万元，实际支出13.07万元；公务接待费预算为2万元，实际支出1.94万元。
五、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出45.41万元，比上年减少3.37万元，降低7%，主要原因是压缩了办公用品、印刷等支出。
六、政府采购情况
我单位政府采购计划41.56万元，其中：政府采购货物支出24.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.48万元；实际采购38.21万元，其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.16万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1469.73万元，其中：流动资产1090.75万元，固定资产378.98万元，其中：房屋687（平方米），价值50.3万元，共有车辆7辆，价值194.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值134.28万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.058万元。其中：已缴国库0.058万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
本年度项目资金支出共25668356.72元。包括：艺术表演团体（2070107） 300000 元；文化活动（2070108）971130.10元；文化创作与保护（2070111）110400元；文化市场管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）6859527.71元；运动项目管理（2070304）50000元；群众体育（2070308）490000元；其他体育支出（2070399）110000元；一般行政管理事务（2070402）50000元；版权管理（2070409）278110.78元；其他新闻出版广播影视支出（2070499）945967.20元；其他文化体育与传媒支出（2079999）10990388.56元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）4055432.37元；其他支出（2299901）157400元。其中：一般公共预算财政拨款支出17884734.27元；政府性基金财政拨款支出4080000元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出-文化-行政运行。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化活动。207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护。207（类）01（款）12（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。 207（类）03（款）04（项）：指文化体育与传媒支出-体育-运动项目管理。207（类）03（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-体育-群众体育。207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出。207（类）04（款）02（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务。207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理。207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。 208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）03（项）：指其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州文化体育广播影视局
2018年8月30日
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