第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1．贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见等。

2．围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。

3．负责对党中央、国务院和区州党委、人民政府各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。

4．承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。

5．承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议.

6．承担州党委、人民政府重要文稿起草工作。

（二）内设科室

综合科、改革研究科、农村经济科、城市经济科、社会事业科、社会治理科、改革督办科。下设一级事业单位：自治州决策信息中心。

（三）人员编制

昌吉州党委改革办列行政编制14名，机关后勤编制1名。下属事业单位:自治州决策信息中心,列公益一类事业编5个。

2017年末实有人数20人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州党委改革办部门决算包括：昌吉州党委改革办部门本级决算、昌吉州决策信息中心决算。

纳入昌吉州党委改革办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党委改革办本级 行政单位

2 昌吉州决策信息中心 下属事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入518.38万元,与上年相比，增加54.58万元，增长11.77%，支出506.15万元,与上年相比，增加61.32万元，增长13.78%，结余31.20万元，与上年相比，增加12.23万元，增长64.49%。增加的主要原因是：全面深化改革方面第三方评估，由于专业性强，在新疆缺乏承接评估机构，2018年在全国范围内寻找。

与预算相比情况：2017年度收入518.38万元,与预算相比，增加39.81万元，增长8.32%，支出506.15万元,与预算相比，增加27.78万元，增长5.76%，增加的主要原因是：全面深化改革方面第三方评估，由于专业性强，在新疆缺乏承接评估机构，2018年在全国范围内寻找。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计518.38万元，其中：财政拨款收入515.85万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.53万元，占1%。增加的主要原因是：全面深化改革方面第三方评估，由于专业性强，在新疆缺乏承接评估机构，2018年在全国范围内寻找。

与预算相比情况：2017年度收入518.38万元,与预算相比，增加39.81万元，增长8.32%。财政拨款收入515.85万元，与预算相比，增加37.28万元，增长7.79%；上级补助收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；经营收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；附属单位缴款0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；其他收入2.53万元，与预算相比，增加2.53万元。增加的主要原因是：全面深化改革方面第三方评估，由于专业性强，在新疆缺乏承接评估机构，2018年在全国范围内寻找。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计506.15万元，其中：基本支出361.83万元，占72%；项目支出144.32万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年增加事业编制4人，员额控制数1人，人员增加，经费上升。

与预算相比情况：本年支出506.15万元,与预算相比，增加27.78万元，增长5.76%，增加的主要原因是：增加全面深化改革方面第三方评估费。其中：基本支出361.83万元，与预算相比，增加28.25万元，增长8.47%，；项目支出144.32万元，与预算相比，减少0.68万元，减少0.47%；上缴上级支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，；经营支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，；对附属单位补助支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。增减变化的主要原因是：2017年增加事业编制4人，员额控制数1人，人员增加，经费上升。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入515.85万元，与上年相比，增加52.27万元，增长11.28%。增加的主要原因是：增加全面深化改革方面第三方评估费。财政拨款支出506.15万元，与上年相比，增加61.32万元，增长13.78%。其中：基本支出361.83万元，项目支出144.32万元。增减变化的主要原因是：2017年增加事业编制4人，员额控制数1人，人员增加，经费上升。财政拨款结转结余31.2万元，与上年相比，增加12.23万元，增长64.49%。增减变化的主要原因是：增加2018年需延续完成的全面深化改革方面第三方评估费。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入515.85万元，与预算相比，增加37.28万元，增长7.792%。财政拨款支出506.15万元,与预算相比，增加27.78万元，增长5.76%。增加的主要原因是：全面深化改革方面第三方评估，由于专业性强，在新疆缺乏承接评估机构，2018年在全国范围内寻找。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出506.15万元。与上年相比，增加61.32万元，增长13.78%。增加的主要原因是：增加全面深化改革方面第三方评估费。其中：按功能分类科目，2013601支出328.23万元，2013602支出144.33万元，2080505支出28.93万元，2299901支出4.66万元。按经济分类科目，工资福利支出270.78万元，商品和服务支出181.25万元，对个人和家庭补助支出48.6万元，其他资本性支出5.52万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出506.15万元。与预算相比，增加27.78万元，增长5.76%，增加的主要原因是：增加全面深化改革方面第三方评估费。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项工作安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项工作安排。

与预算相比情况:增（减）0元，增加（减少）0%。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项工作安排。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：增（减）0元，增加（减少）0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.2万元。与上年相比，增加（减少）12.23万元，增长（降低）64.49%。

其中财政拨款结转结余28.46万元。与上年相比，增加9.71万元，增长51.76%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.19万元，比上年减少1.63万元，降低6.83%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是遵守规定未安排；公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，占90%，比上年减少4.6万元，降低2.24%，减少原因是加强公车管理，控制能耗；公务接待费支出2.09万元，占10%，比上年减少1.17万元，降低35.81%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州党委改革办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费20.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.1万元。主要用于购买燃油及维修车辆等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.09万元。具体是：国内公务接待支出2.09万元，主要是接待上级机关及其他地州考察调研人员等。州党委改革办国内公务接待90批次，545人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.19万元，与预算相比，增加17.31万元。原因是车辆老化，维修车本高。到基层调研任务重。其中，因公出国（境）费支出0万元，与预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少），原因是遵守规定未安排；公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，比预算增加15.74万元，增加的原因是现有车辆服务期均超过10年，有的接近报废，维修费用极高。工作经常需到基层调研，燃油费用高；公务接待费支出2.09万元，比预算增加1.57万元，增加的原因是本部门对应的上级单位有4家，接待上级及其他地州的任务重次数多。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州党委改革办机关运行经费支出42.45万元，比上年增加19.94万元，增长88.63%，主要原因是2017年增加事业编制4人，员额控制数1人，人员增加，经费上升。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

州党委改革办政府采购计划10.75万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.92万元；实际采购10.17万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.72万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计206.61万元，其中：流动资产40.92万元，固定资产165.69万元，其中：房屋959.04平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值108.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值57.35万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州党委改革办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算144.32万元，项目支出决算144.32万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.专项业务经费144.32万元，按照2017年财政安排预算经费情况，顺利完成各项工作，确保确保州党委各项业务正常开展。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。201（类）36（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州党委改革办

2018年8月30日

附件：昌吉州党委改革办2017年部门决算报表.xls