第一部分 部门单位概况

一、昌吉州保密局部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、承办自治州委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

2、贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；制定全州保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议。

3、督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。

4、组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告。

5、组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育宣传计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训。

6、组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

7、指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。

8、承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。

9、贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划，加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查，负责保密技术的推广应用工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

（二）、机构设置及编制

州保密局核定编制9人，其中行政8人，工勤1人。目前实有行政8人，工勤1人。局机关内设科室2个，（综合科和宣传法规科）。下设自治州保密技术检查中心（涉密载体销毁中心），核定编制5名，现实有人员3人。退休5人，公务用车实有数1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治州保密局部门决算包括：自治州保密局部门本级决算。

纳入自治州保密局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州保密局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入300.5万元,与上年609.35万元相比，减少308.85万元，降低50.68%，减少的主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元。支出 266.5万元,与上年562.35万元相比，减少295.85万元，降低52.61%，减少的主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元，结余87万元，与上年相比，增加34万元，增长39.08%。增加的主要原因是：项目结余87万元，该资金将用于自治州涉密载体销毁中心设备购置经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费，系统管理维护经费待下年支付。

2017年收入支出预算272.64万元，实际与决算收入比减少27.86万元，主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费减少，与决算支出数比减少26.65万元，减少的主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 300.5 万元，其中：财政拨款收入299.29 万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.2 万元，占0.41%。与上年相比减少的主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元。

2017年年初收入出预算272.64万元，实际与决算收入比减少27.86万元，减少的主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计266.5 万元，其中：基本支出241 万元，占90.4%；项目支出25.5 万元，占9.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少295.85 万元，降低52.61 %，减少的主要原因是2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元。

2017年年初收入出预算272.64万元，决算数266.5 万元，决算数比年初预算增长6.14万元，增长原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入299.29 万元，与上年相比，减少308.52万元，降低50.68%。减少的主要原因是：2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元。

2017年年初预算收入272.64万元，决算收入金额299.29万元，决算数比年初预算增长26.65万元，主要增长原因：增长原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。

财政拨款支出265.3万元，与上年相比，减少297.05 万元，降低52.82 %。其中：基本支出239.8万元，项目支出25.5万元。减少的主要原因是：2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元。

2017年单位预算支出272.64万元，决算支出金额265.25.万元，决算数比年初预算减少7.39万元，降低0.027%，减少的主要原因是：今年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费减少。

其他有关说明内容：无。

财政拨款结转结余87万元。与上年相比，增加34万元，增长39.08%。增加的主要原因是：项目结余87万元，该资金将用于自治州涉密载体销毁中心设备购置经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费，系统管理维护经费待下年支付。

与预算相比持平。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出265.3 万元。与上年相比，减少297.05万元，降低52.82 %，减少的主要原因是：2016年财政拨付州保密局互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费300万元。

其中：按功能分类科目，2013101支出216.54万元，2013102支出25.5万元，2080505支出18.42万元，2299901支出4.84万元。按经济分类科目，工资福利支出162.5万元，商品和服务支出61.55万元，对个人和家庭支出40.11万元。其他资本性支出1.13万元。

2017年年初预算272.64万元，其中工资福利支出162.5万元，实际与预算相持平，商品与服务支出70.03万元，实际与预算相比减少8.48万元，对个人和家庭补助40.11万元实际与预算相比相持平。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余87 元万元。与上年相比，增加34 万元，增长39.08%。增加的主要原因是：项目结余87万元，该资金将用于自治州涉密载体销毁中心设备购置经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费，系统管理维护经费待下年支付。

其中财政拨款结转结余87万元。与上年相比，增加（减少）34万元，增长39.08 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.12万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占77.73%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 1.14万元，占22.27%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州保密局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费3.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.98万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，州保密局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.14万元。具体是：国内公务接待支出1.14万元，主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。州保密局国内公务接待11批次，120人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.12万元，与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州保密局机关运行经费支出37.18万元，比上年增加22.18 万元，增长59.66%，主要原因一是在编人员较上年增加了2人，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用相应增加。

六、政府采购情况

州保密局政府采购计划0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计447.31万元，其中：流动资产89.98万元，固定资产357.33万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆 1辆，价值19.58 万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值337.75万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州保密局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算25.5万元，项目支出决算25.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 专项业务经费25.5万元，按照2017年经费预算情况，顺利完成各项工作业务，确保昌吉回族自治州保密局工作顺利开展。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州保密局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州保密局2017年度部门决算报表.XLS

      2、昌吉州保密局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls