第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

团委主要职能：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

活动中心主要职能：1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，对青少年儿童进行共产主义教育、文化科学知识教育、生产劳动教育及体育、美育等方面的业余教育。

2、以社会效益、人才效益为主导，在保证社会效益的前提下，努力实现社会效益、经济效益和人才效益的有机统一。

3、通过青少年活动中心和校内外开展形式多样、内容丰富的兴趣培训班、科普活动班、青少年军警校、法制税校、春夏秋冬令营等，丰富青少年儿童的生活，发展对他们科学、技术、体育、艺术、等方面的兴趣和创造才能，为培养社会主义合格的接班人创造良好的学习环境。

4、组织自治州青少年儿童与州内外青少年儿童的交流与学习，组织参加全国、区、州大赛，增进地区间青少年儿童的了解与友谊。

5、指导各县市青少年活动中心（青少年宫）的工作

6、承办昌吉州团委交办的各项工作。

机构设置及人员编制情况：

昌吉州团委下设办公室、少工委办公室、青联秘书处，行政编制人数为10人、工勤编制为1人，退休人数为1人。昌吉州团委下属单位昌吉州青少年活动中心，差额拨款事业编制为8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉州团委部门决算包括：昌吉州团委（单位）部门本级决算、所属青少年活动中心单位决算等。

纳入昌吉州团委（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分昌吉州团委（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉州团委部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入3472947.48元。其中1、财政拨款收入2606211.31元，其中：2012901行政运行1236228.36元；2012950事业运行676082.95元；2012902一般行政管理事务388000元；2012999其他群众团体事务支出60000元；2296004用于教育事业的彩票公益金200000元；2299901其他支出45900元。2、其他收入866736.17，其中2012901行政运行866736.17元。

本年支出3141336.26元，其中：1、基本支出2493336.26元，包括：20112901行政运行1771353.31元；2012950事业运行676082.96元；2299901其他支出45900元。其中：公共预算财政拨款支出1958211.31元。2、项目支出648000元；包括：2012902一般行政管理事务388000元；2012999其他群众团体事务支出60000元；2296004用于教育事业的彩票公益金200000元。其中：公共预算财政拨款支出448000元。

二、部门（单位）收入情况说明

本年收入3472947.48元。其中1、财政拨款收入2606211.31元，其中：2012901行政运行1236228.36元；2012950事业运行676082.95元；2012902一般行政管理事务388000元；2012999其他群众团体事务支出60000元；2296004用于教育事业的彩票公益金200000元；2299901其他支出45900元。2、其他收入866736.17，其中2012901行政运行866736.17元

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出3141336.26元，其中：1、基本支出2493336.26元，包括：20112901行政运行1771353.31元；2012950事业运行676082.96元；2299901其他支出45900元。其中：公共预算财政拨款支出1958211.31元。2、项目支出648000元；包括：2012902一般行政管理事务388000元；2012999其他群众团体事务支出60000元；2296004用于教育事业的彩票公益金200000元。其中：公共预算财政拨款支出448000元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

年末结转和结余376332.13元。其中：基本支出结转和结余376332.13元，其中：2296004用于教育事业的彩票公益金200000元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出85990.24元。其中：公务接待费16661元；公务用车运行维护费69329.24元。和2014年“三公”经费支出比较，公务接待费减少为7473元、减少比例为31%，原因为我单位严格执行中央八项规定逐年递减公务接待费支出；公务用车运行维护费增加为40134.9元，增加比例为237%，原因为2014年因驾驶员请假一辆停驶，造成公务用车运行维护费较上一年增加。单位没有公务出国的情况。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

办公费292851.54元；印刷费9276元；电费2200元；邮电费23879元；取暖费21254.9元；差费61870元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

固定资产年末数976845元。

附件：昌吉州团委2015年部门决算报表