第一部分 部门单位概述

根据自治州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）有关规定，现将昌吉州中医医院2015年部门决算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况概述

（一）主要职能

昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。

（二）内设机构

医院现有编制床位550张，实际开放床位700张，开设内一科（心血管一区）、内二科（心血管二区）、内三科（糖尿病、肾病科）、内四科（脾胃、肿瘤科）、内五科（肺病、呼吸科）、外科、疼痛科、妇产科、针一科、针二科、骨伤科、眼科、急诊科、ICU、儿科、皮肤科、肛肠科、耳鼻喉科、康复科、口腔科、手麻科、医疗美容科、介入科、CCU等临床科室24个，预防保健科、体检中心、检验科、功能科、CT室、放射科、药剂科、制剂室、输血科、门诊部、供应室、病理科等医技科室12个，院办、党办、人事科、宣传科、医务部（下设质量管理科和病案质控科）、护理部、院感办、财务科、经管审计科、医保办、设备科、总务科、保卫科、网管科、科教科等行政职能后勤科室17个。

（三）人员编制

医院人员编制442人，实有职工825人.

二、2015年部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州中医医院部门决算包括：昌吉州中医医院本级决算。

纳入昌吉州中医医院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 昌吉州中医医院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州中医医院2015年度部门决算情况说明

一、昌吉州中医医院收入支出决算总体情况说明：

本年收入：343392067.56元，本年支出：293575380.76元

二、昌吉州中医医院收入情况说明：

本年收入：343392067.56元，其中：1、财政拨款79494132.78元；2、事业收入258675372.89元；3、其他收入5222561.89元。

三、昌吉州中医医院支出情况说明：

本年支出293575380.76元，其中：1、基本支出293037722.47元，包括公共预算财政拨款支出33490532.78元；2、项目支出537658.29元。

四、昌吉州中医医院年末结转结余情况说明：

年末结转结余59473361.61元，其中：1、基本支出结转结余59170000元；2、项目支出结转结余303361.61元

五、昌吉州中医医院“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

昌吉州中医医院无财政拨款下“三公”经费、会议费和培训费的支出。自有经费支出的“三公”经费数据及增减变动，如下表所示：

变动原因有：

会议活动费2015年较2014年下降3.47%的原因为严格控制预算支出，疆内会议活动费较上年增加，而疆内会议费用报销标准较低，因此总体费用较上年减少；

因公出国（境）费用我院一直未发生，无增减情况发生；

公务用车费用2015年较2014年上升26.56%的原因为医院接受福建援疆捐赠一辆车，医院承担车辆购置费及运行维护费；

公务接待费2015年较2014年增加45.93%，原因为：（1）医院接待外来参观学习的人员增加；（2）2014年末发生的一部分费用票据未及时报销，费用被计入2015年中。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年收入预算为：276347600元，收入决算数为343392067.56元，完成率为124.26%；2015年支出预算为276347600元，支出决算数据为：293575380.76元，完成率为106.23%。

七、其他重要事项的情况说明

无

附件：昌吉州中医医院2015年部门决算报表