2015年昌吉州公安局决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

公安机关机构设置主要为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。（一）执法勤务机构设置1、指挥中心（挂办公室牌子）负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。2、国内安全保卫大队负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。3、治安管理大队（挂爆炸危险物品监管大队牌子）负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖*、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作。下设：⑴治安管理中队；⑵户政管理中队；（3）基层指导中队；（4）危爆中队；（5）治安行动队。4、刑事侦查大队负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。下设：⑴内勤中队；（2）技术中队；（3）基层基础中队；（4）法医中队（5）刑侦中队；（6）反恐怖中队；（10）禁毒中队;(11)大案中队5、交通警察大队负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。下设：⑴内勤中队；⑵车管中队；⑶宣传秩序中队；⑷事故处理中队；⑸法制中队6、经济犯罪侦查大队负责掌握和综合分析经济犯罪规律特点，研究制定对策工作；负责查处各类经济犯罪案件。7、公安信息网络安全监察大队负责指导互联网监控点建设和网上信息监控、电子侦控工作；负责研究公共信息网络违法犯罪规律特点及对策工作；负责查处危害公共信息网络的违法犯罪案件。8、巡警特警大队负责治安巡逻，预防突发性事件；预防和制止犯罪行为；制止公共场所发生的民间纠纷、治安案件；值勤、备勤，接受110报警指令，随时出警处警。下设内勤中队。（二）综合管理机构9、政工监督室（挂纪委、监察室、警务督察大队、控申科牌子）负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责公安信访工作。10、法制室负责公安法制方面的工作。11、警务保障室负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。（三）派出所及监管场所12、看守所负责犯罪嫌疑人、被告人、人犯的管理工作。13、行政拘留所负责治安行政拘留人员的管理工作。

（二）内设机构

昌吉回族自治州公安局是属于全额拨款的行政单位。下设职能部门28个，人员编制265人（编委下发的文件为依据），在职247人，退休83人，离休5人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州公安局决算包括州公安局本级决算。

纳入州公安局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：州公安局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：州公安局2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

上年结余为2041322.11元，本年度财政拨款99101763.94元；其他收入2258305.25元：其中利息收入50096.91元，援疆经费元500000元，公益性岗位工资876400.02元,工业园区经费50000元，安全生产奖50000元，调整2012年暂存款731808.32元。上年决算报表结余为2041322.11元，其中基本结余10361051.61元，项目结余为10070270.5元。

本年度财政拨款支出为93505737.34元。中其工资福利支出30334749.05元，商品服务支出20258192.16元，其他资本性支出为35331600.87元，对个人和家庭的补助7581195.26元，

二、部门（单位）收入情况说明

上年结余为2041322.11元，本年度财政拨款99101763.94元；其他收入2258305.25元：其中利息收入50096.91元，援疆经费元500000元，公益性岗位工资876400.02元,工业园区经费50000元，安全生产奖50000元，调整2012年暂存款731808.32元。上年决算报表结余为2041322.11元，其中基本结余10361051.61元，项目结余为10070270.5元。

三、部门（单位）支出情况说明

本年度财政拨款支出为93505737.34元。

在支出决算表中其他工资福利支出3257215.98元其中：民警下乡补助费8550元、援疆干部费78750元、民警取暖费310585元；商品服务支出中的其他商品服务支出2657058.08元其中二代证上交款504517元，给各县市拨专项资金1024800元，训练室设计费、审图费、勘察费、评审费356104元；民警医药费、民警训练伙食费等771637.08元；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助64704元为职工探亲费和老干部书报费。

其他资本性支出为35331600.87元，其中购交通工具4191000元9辆运犬车、特警巡逻车1辆、防爆车1辆、警车3辆；购专用设备5531856元，警犬所办公房3393882.54元，大型修缮1280330.8元，训练室改造2991258.5元，指挥中心建设系统7746784.5万元，十三冬指挥系统建设1542409.8元，其他办公设备购置8654078.73元(其中专用设备3486234.49元及其他资本性支出32621922.24元为：1、反恐基地综合训练模型建设款2293000元；2、犬舍建设921000元；3、反恐基地攀登墙不锈钢制作697319.63元；4、指挥大厅改造149600元；5、警犬所不锈钢大板墙29000元；购警犬28000元；6、十三冬天池分会场建设2627407.1元；7、服务器内存3100元)。

四、部门（单位）结转结余情况说明

本年度结余为28285653.96元。（其中：视频监控项目796万元，反恐基地工程建设1100万元、民警加班费33.216万元、十三冬经费803.42万元）

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

截止2015年12月31日，我单位财政拨款中因公出国（境）支出0元、会议费支出0元、公务接待支出3.088万元、公务用车运行支出486.26万元，培训费支出58.83万元.同2014年度比较，因公出国（境）支出持平，会议费支出持续平，公务接待支出增长408.00元，主要原因是：2015年度接待各县市抽调人员到州局协助工作；公务用车增长51.27万元，主要原因是：2015年自治区成立60周年，自治州成立60周年及第13届全国冬季运动会前期费用等大型安保活动。；培训费增加21.8万元，主要原因是：新警培训及各项业务培训增加较多。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年全年预算3727.36万元；其中工资福利支出2137.24万元、基本商品服务支出725.24万元、对个人和家庭的补助637.88万元、项目商品服务支出227万元。

2015年全年支出为93505737.34元。其中工资福利支出3033.4749万元、基本商品服务支出839.5851万元、对个人和家庭的补助7582.2563万元、项目商品服务支出1186.09万元、其他资本性支出9350.5737万元。

2015年全年各类支出较大与全年各类预算，其主要原因人员变动，2015年大型活动安保增加（60年大庆、十三冬安保等），导致资本性支出及商品服务支出增加

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初3727.36万元，调整增加预算6182.81万元，年末财政拨款收入9910.17万元。

（2）支出预算支出为3727.36万元，年末财政拨款支出9350.57万元

（二）、资产负债情况分析

本年负债合计1058.59万元，其他应付款1058.59万元，比上年增加262.08万元，增加原因是基建项目增加（网络安全办公楼、警犬所建设及反恐基地建设等）。

（三）、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况：财政应返还额度：2734.28万元，其中：授权支付结转2734.28万元。

2、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结余2734.28万元。

3、非财政补助结转情况：本年末非财政补助结转94.28万元，转入下年使用。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明。2015年本部门机关运行经费支出523.78万元，比2014年增加83.6万元，上升18%。主要原因是：大型活动安保增加（60年大庆、十三冬安保等），导致资本性支出及商品服务支出增加。

2、截至2015年12月31日，本部门共有车辆130辆，其中：一般公务用车47辆，执法执勤车辆61辆、其他车辆22辆（运兵车、警犬车、勘查车等）。

3、部门预算绩效管理工作开展情况：2015年度我单位无实行绩效管理的项目。

4、 决算报表中劳务费支出中的1863484.75元含聘用人员工资。

5、 决算报表中其他对个人和家庭的补助支出64704元为取暖费、探亲费及老干部活动经费。

八、专业名词解释

附件：昌吉州公安局2015年部门决算报表