2015年昌吉州组织部部门决算

第一部门 部门（单位）基本情况

一、主要职能

主要负责全州党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等工作。

二、内设机构

内设办公室、调研室、组织科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干训科、公务员管理科、信息管理科等11个职能科室。

三、人员编制

共有编制57名，其中行政编制20名，参照公务员管理事业编制、34名，工勤编制3名。

第二部分 2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉州组织部2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入19945498.64元。其中，1、财政拨款收入19914913.21元，其中：2011099其他人事事务支出3000000元；2013201行政运行8479313.21元；2013202一般行政管理事务4409000元；2013299其他组织事务支出1234600元；2080899其他优抚支出支出51000元；2299901其他支出2741000元；2、其他收入30585.43元，其中2013201行政运行30585.43元。

本年支出24713524.78元，其中：1、基本支出8513512.27元，包括：2013201行政运行8513512.27元； 2、项目支出16200012.51元；包括：2011099其他人事事务支出4987450元；2013202一般行政管理事务5557000元；2013299其他组织事务支出2603900元；2013699其他共产党事务支出119528.51元；2080899其他优抚支出支出69908.33元；2299901其他支出2862225.67元。

二、部门（单位）结转结余情况说明

年初结转和结余4768026.14元。其中：基本支出结转和结余3613.63元，其中：2013201行政运行3613.63元。项目支出结转和结余4764412.51元，其中：2011099其他人事事务支出1987450元；2013202一般行政管理事务1148000元；2013299其他组织事务支出1,69300元；2013699其他共产党事务支出119528.51元；2080899其他优抚支出支出18908.33元；2299901其他支出121225.67元。

三、部门（单位）“三公”经费支出情况说明

2015年“三公”经费支出949566.44元。其中：公务接待费50254.5元,相比去年下降33.78%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。公款出国（境）费用不存在，与上年无变化。公务用车运行维护费467294.85元，相比去年下降5.41% ，原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

四、预算执行情况分析说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

办公费4709876.62元；印刷费533904.5元；电费1000元；邮电费75242.8元；会议费411084.51元；差费444078.83元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

固定资产年末数6724714.09元。

附件：昌吉州组织部2015年部门决算表