第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3、监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准。负责推进自治州煤电煤化工产业发展工作；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州民爆行业管理。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动。

6、制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

7、推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业和非国有经济发展的政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进自治州循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

10、统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。

11、组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理自治州电子信息产品市场。

12、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

13、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州经济和信息化委员会设11个内设机构，分别为：办公室、综合科 、规划与投资科、产业发展科（自治州黄金生产办公室、电力行政执法监察支队）、企业指导科、科技与装备科、资源节约与综合利用科、信息化推进科、电子信息发展科、园区管理科（自治州工业园区工作领导小组办公室）、油区工作科（自治州油区工作领导小组办公室）

（三）人员编制

自治州经济和信息化委员会机关列行政编制29名，工勤编制4名。所属事业单位：自治州散装水泥办事业编制8名，自治州电力执法支队事业编制3名。

纳入我委2015年部门决算报表编制范围的行政人员编制41名，实有在职人数35人，离退休人数42人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我委部门决算包括：昌吉州经济和信息化委员会部门本级决算、所属自治州散装水泥办公室和自治州电力执法支队决算。

纳入昌吉州经济和信息化委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州经济和信息化委员会本级

2 自治州散装水泥办公室

3 自治州电力执法支队

第二部分 州经信委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（说明：第十一表 基本建设类项目收入支出决算表，零报告，原因为本单位无基本建设类项目；第十八表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，零报告，原因为该政府性基金主要用于散装水泥技改项目补助，属项目支出范畴，基本支出为零；第二十表 财政专户管理资金收入支出决算表，零报告，原因为本单位无财政专户管理资金。）

第三部分 州经信委2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转和结余850.78万元，均为项目支出结转和结余。其中：2011399款（其他商贸事务支出）709.78万元；2160217款（市场监测及信息管理）134.40万元；2299901款（其他支出）6.59万元。

2、本年度总收入1031.49万元，其中：财政拨款收入990.6万元,其他收入40.89万元。

3、本年度总支出1171.08万元,其中:基本支出928.27万元,项目支出242.81万元。

二、收入情况说明

本年收入1031.49万元，其中：

1、 财政拨款收入990.6万元,包括：2011301款（行政运行）887.38万元；2011399款(其他商贸事务支出)44.32万元；2111001款(能源节约利用)45万元；2156099款(散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出)4.8万元；2299901款(其他支出)9.1万元。

2、其他收入40.89万元,包括:银行利息收入6.39万元; 机关工委党员教育培训0.5万元; 人才办精品人才工程项目经费10万元; 州委组织部基层党组织奖励金1万元; 州人社局2014年公益岗补贴6.09万元; 州安监局2014年安全生产奖1万元; 州科技局课题补贴费8万元; 州社保局代管企业离休干部工资2.9万元;新疆油田分公司工作协作经费5万元。

三、支出情况说明

本年支出1171.08万元,其中:

1、基本支出928.27万元，均为2011301款(行政运行)。

2、项目支出242.81万元，包括：2011399款(其他商贸事务支出)180.59万元; 2156099款((散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出)4.8万元;2160217款(市场监测及信息管理)41.72万元; 2299901(其他支出)15.69万元。以上均为公共预算财政拨款支出。

四、部门（单位）结转结余情况说明

本年度累计结转和结余711.18万元, 均为项目支出结转和结余。包括：2011399 款(其他商贸事务支出)573.51万元; 2111001款(能源节约利用)45万元; 2160217款(市场监测及信息管理)92.67万元。结转和结余款项将继续用于各类规划和课题编制、中小企业平台建设、名优特新产品展洽、散装水泥企业技术改造、焦化行业节能减排行动及各项专项业务工作支出。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出33.66万元，同比下降了0.5%；公务接待费支出2.47万元，同比下降了21.09%，接待19批次，共计310余人；会议费支出2.03万元，同比下降60%；培训费支出1.23万元, 同比下降70%。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》（昌州财预〔2015〕45号），下达我委年度预算702.47万元，其中：工资福利支出363.34万元,商品和服务支出60.6万元,对个人和家庭补助支出248.53万元,专项业务经费30万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年本年收入1031.49万元，同比下降14.5%。主要原因是财政压缩各类专项资金，专项拨入减少。本年支出1171.08万元，同比下降18%。主要原因是各类专项工作已接近尾声，款项分别按合同进程逐步支付。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出887.38万元，同比增长30%。主要原因：本年度工资改革、调整差旅费标准等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。

（二）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，我委共有车辆9辆，均为一般公务用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况

为了提高财政资金使用效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。我委将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理全过程，不断提高部门预算管理水平。一是强化内部控制制度。根据相关规定要求，我委逐步修订完善《昌吉州经信委2015年度绩效考评奖金发放办法》、《差旅费管理实施细则》、《公务接待管理办法》等制度，建立单位内部控制制度基本框架。二是强化财务监管的针对性。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时掌握项目实施过程和资金支出进度，及时发现和纠正项目绩效偏差，最大限度的发挥财政资金效益。

八、专业名词解释

“三公”经费，指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费，指为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

附件：昌吉州经济和信息化委员会2015年部门决算报表