第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

研究制定自治州国民经济发展规划与研究。

（二）内设机构

办公室、综合科、农村经济发展科、工交能源发展科、固定资产投资科、外资经贸流通科、重点项目科、稽察办、价格科、收费科、法规科、含下属事业单位价检局、认证中心、援疆办

（三）人员编制

列编79人、实有81人、离退休36人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州发改委部门决算包括：州发改委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州发改委（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 州发改委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 州发改委2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

收入支出总体情况是收入略大于支出，主要是因为项目资金跨年度支出情况造成。

二、部门（单位）收入情况说明

1、上年结转：11491128.45元

2、2015年财政拨款收入

（1）、2010401行政运行收入款：12066706.99元

（2）、2010402一般行政管理事务收入款：4767120元

（3）、2010406社会事业发展规划：900000元

（4）、2010499其他发展与改革事务支出：203000元

（6）、2111001能源节约利用：100000元

（7）、2120201城乡社区规划与管理：150000元

（8）、2140299其他铁路运输支出：8000000元

（9）、2140304机场建设：2000000元

（10）、2299901其他支出收入：100000元

2015年收入合计28301826.99。

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出总计：27576737.57元

1、基本支出12066706.99元、其中：公共预算财政拨款支出12022929.7元

2、项目支出15510030.58元

3、工资福利支出8792481.22元、商品和服务支出15422997.65元、对个人和家庭的补助2083649.82元

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年结转结余为项目资金，其中铁路规划费8000000元，节能减排资金100000元，商务局承办现代服务业“”十三五规划900000元，退牧还草前期费100000元，其余为援疆资金。由于上述规划未完成需在2016年支付。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我委2015年会议费257625.25元，会议主要有：1、自治州重点项目工作会议。2、自治州援疆工作会议。3.赴北京等地参加会议

2015年接待费410200元，主要为1、结算州政办、党办、援疆办上年度餐费2、维稳、重点单位值班、项目工作各类加班餐费等支出

“三公”经费中车辆维护主要是结算2013-2015车辆修理费。未发生因公出国和公务车购置费用。

2015年“三公”经费中会议费与上年相比下降37.19%，公车购置费下降100%，原因为我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约的单位管理政策

2015年接待费与上年相比增长176.42%，增长原因主要是因为我单位结算州政办、党办、援疆办上年度餐费以及维稳、重点单位值班、项目工作各类加班餐费。

2015年公务用车运行维护费与上年相比增长39%，增长原因主要是因为我单为结算2013和2014年车辆维修款 及2015年6辆车大修理

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

我单位严格按预算安排支出，认真贯彻“三公经费”逐年递减的政策，防止超预算支出，提高财政资金的使用效率。

七、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费包括办公楼维护，办公耗材，印刷费，办公楼水电费，邮电及报刊资料费等。今年我单位加强内部控制，杜绝浪费，进一步缩减办公开支。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

1、车辆编制6辆，实有车辆12辆（其中公务用车12辆）

2、2015年新增固定资产2144423.76元，年末固定资产原值9123748.24元。

其中自治区发改委配备执法车辆2辆，节能设备一批。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

督促项目资金的及时支付，更快更好地提高项目资金的使用率。

八、专业名词解释

附件1-1：2015年州发改委部门决算“三公”经费公开表