第一部分 部门单位概述

1、主要职能。

学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院以党的十八届三中全会对职业教育改革提出的新要求为目标，以党的群众路线教育实践活动为载体，不断加强基层组织建设；以实施昌吉州职业教育“四个率先”为抓手，加快现代职业教育体系建设，创新学院管理模式，深化产教融合、校企合作，推动内涵式发展，培养更加符合区州经济社会发展的高素质劳动者和技能型人才，为自治州实现“三个率先”提供技术、技能型人才支撑。

2．机构设置情况。

学院内设机构分两块，包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构，机构级别为科级。

其中教学以及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。

其中党政管理机构包括：党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处（含项目办）、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。

第二部分 ××（单位）2015年度部门决算报表(见EXCEL表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 ××部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、昌吉职业技术学院收入支出决算总体情况说明

2015年度全年总收入253940991.5元，总支出271613996.54元。

二、昌吉职业技术学院收入情况说明

总收入253940991.5元，包括：

1、财政拨款176955490.8元。

2、事业收入39609800元。

3、其他收入37375700.7元。

三、昌吉职业技术学院支出情况说明

（一）、基本支出136104843.06元

1、工资福利支出89018668.13元。

2、商品和服务支出1834851.13元。

3、对个人和家庭的补助20365011.7元。

4、资本性支出及债务利息8186312.1元，购买交通工具2462723.57元。其余为教学用桌椅、设备等。支付银行贷款利息212250元。

(二)、项目支出135509153.48元

1、商品和服务支出9728081.9元。  

2、对个人和家庭的补助17464854元。

3、基本建设支出59000000元。

4、其他资本性支出49316217.58元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

本年项目结转和结余9622495.74元，其中2015年现代职业教育质量提升专项资金4000000元，其余为学生各类资助资金。因为学院基建支出较大，2015年度没有其他结余，未做结余分配。            

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：

项目 2014年度 2015年度 增减比例 备注

合   计 2211991.28 2955778.36 34%

1.会议活动费 0 0

2.因公出国（境）费用 0 0.00

3、公务用车购置费 1439332 2117000 新校区距离市区25公里，为解决职工上班交通问题，购买4辆大轿子车，确保生病学生及时就医购买2辆救护车

4、公务用车运行维护费 545759.28 674739.36 新校区距离市区25公里，为解决职工上班交通问题，购买4辆大轿子车，确保生病学生及时就医购买2辆救护车

5.公务接待费 226900 164039

培训费支出579382元，主要用于教职工的各类培训，目的是提升学院教育教学水平。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年度预算收入98687400元，由于增资、拨入生均经费、拨入新校区建设资金等原因预算调整数为155253591.5元，总计拨入253940991.5万元。2015年度支出预算98687400元，实际支出271613996.54万元。2015年支出较2014年支出有所增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）学院新校区占地920亩，面积较大，2015年运行费用支出包括水费859747.54，电费778777.88，取暖费4356915.01元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

房屋建筑物147413790.78平方米，汽车45辆，计8456001.96元，单价在20万元以上的设备26台，计23705144元，其他固定资产96467189.53元。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

学院预算管理围绕绩效目标来进行，预算执行严密有序。做到事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。集中有限财力，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的现象。预算绩效理及支出结果信息按要求向社会公开，自觉接受上级管理部门和社会公众的监督。

附件：昌吉职业技术学院2015年部门决算报表