一、单位基本情况

（一）主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、学生处、系部、招办、网络中心、总务处等，核定人员编制61人，现实有在职教职工56人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉广播电视大学决算包括昌吉广播电视大学本级决算。

纳入昌吉广播电视大学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉广播电视大学本级

第二部分：昌吉广播电视大学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：昌吉广播电视大学2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计22407991.54元，支出合计18536231.14元。

二、部门（单位）收入情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计22407991.54元，其中，财政拨款收入6485246.67元，事业收入10412700.00元，其他收入5510044.87元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2015年12月31日，本部门支出合计18536231.14元，其中：基本支出18139079.27元，项目支出397151.87元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度结转合计6100613.27元，其中基本支出结转1114269.14元，项目支出结转4986344.13元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议费拨款。培训费财政拨款3.68万元，支出3.38万元，全部用于选派教师先后参加新疆电大、中央电大教务教学培训等。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初480.41万元，调整增加预算168.11万元，年末财政拨款收入648.52万元。

（2）支出预算支出为480.41万元，年末财政拨款支出648.52万元

（二）、资产负债情况分析

本年负债合计126.86万元，其他应付款120.79万元，比上年增加，增加原因为所收教材款尚未结算。

（三）、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况：财政应返还额度：160.9万元，其中：授权支付结转160.9万元。

2、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结转0万元。

3、非财政补助结转情况：本年末非财政补助结转610.06万元，转入下年使用。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明。2015年本部门机关运行经费支出33.14万元，比2014年增加27.09万元，增长447.77%。主要原因是：2015年度增加访惠聚经费13.24万元，取暖费8.59万元，校园保安工资9.00万元。

2、截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

3、部门预算绩效管理工作开展情况：2015年度我校新建综合教学楼一幢，招标合同价格为878.99万元，11月动工，截止2015年12月31日支出264751.87元。

八、专业名词解释

附件：昌吉广播电视大学2015年部门决算报表