一、 部门单位概述

（一）主要职能

昌吉州妇联适应新形势、新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关，符合妇联组织特点，充满生机和活力运行机制。一是积极参与民主协商，沟通对话渠道，及时向党委和政府反映妇女意愿和要求，提出意见和建议。二是把工作重心放到基层，更多地为基层的妇联争取政策支持，搭建平台，创造更好地开展工作的环境和条件。三是加强妇联组织自身建设，探索建立妇女志愿者工作制度和队伍，通过多种形式，开发妇女人才资源。四是坚持“用活动去吸引，用服务去凝聚，用协调去争取支持，用联谊去扩大团结，用参与去维护权益”的群众化工作方法。

（二）内设机构

根据职责，昌吉州妇联机关内设4个科（室），即办公室和综合科、妇儿工委办、妇女儿童发展中心。

（三）人员编制

昌吉州妇联机关列行政编制8名，机关后勤编制1名。昌吉州妇联下属两个事业单位，一是昌吉州妇女儿童工作委员会办公室，二是昌吉州妇女儿童发展中心,共列事业编制4个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州妇联决算包括：昌吉州妇联本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州妇联2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

三、昌吉州妇联2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计4895380.11元，支出合计4650578.62元。

截止2015年12月31日，本部门收入合计4895380.11元，其中，财政拨款收入3679383.34元，其他收入1215996.77元。

截止2015年12月31日，本部门支出合计4650578.62元，其中：基本支出3205578.62元（人员经费支出2248248.12元，日常公用经费支出957330.5元），项目支出1445000元。

2015年度结转合计562500.44元，其中基本支出结转562500.44元。

二、机关运行经费支出情况说明

1、工资福利支出1627812.62元。

2、基本支出中商品和服务支出2357106.5元。其中：办公费支出1277110.41元、水费604.9元，邮电费16333.4元，取暖费20515元，差旅费85688元，维修费支出3120元、租赁费36743.08元，会议费81052元，培训费支出438500元、公务接待费支出67729.5元、劳务费支出210173.11元，公务用车运行维护费支出114337.1元，其他5200元。

3、对个人和家庭的补助支出620435.5元。其中：退休费387752.5元，公积金232683元。

4.其它资本性支出45224元。

三、2015年““三公”经费”支出决算情况说明

1.2015年州妇联没有因公出国（境），所有因公出国（境）费用支出为0元。

2.昌吉州妇联有公务用车为一辆。公务用车运行维护费支出114337.1元，比2014年60041.54元相比有所上升，上升了48%，上升的原因是公务员车车龄较长，车况不佳，2015年对公务用车进行了一次全面检修。

3、州妇联2015年度“三公”经费公务接待费用67729.50，

比2014年76183元有所下降，下降了11%，下降的原因是严格按照中央八项规定要求对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格控制。

4.会议费用支出81052元，比2014年192568元相比减少111516元，减少58%，主要原因是严格控制会议数量和参会人员数量，并对内部例会、观摩会等行业内部会议进行合开召开，以减少会议费用支出。

5.培训费用支出438500元，比2014年188429相比增加250071元，原因是按自治区妇联要求，2015年加大了对基层妇联干部业务能力培训和针对妇女群众的各类技能培训。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初2625800元，调整增加预算3679383.34元，年末财政拨款收入4895380.11元。

（2）支出预算支出为2625800元，年末财政拨款支出4650578.62万元

（二）、资产负债情况分析

本年资产合计1046104.06元，负债总计6515.62元，比上年减少，减少原因：冲减。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明。2015年本部门机关运行经费支出3187578.62元，比2014年增加1736799.26元。

2、截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、专业名词解释

附件：昌吉州妇联2015年部门决算报表