第一部分部门概况及决算说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治州文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

2、指导全州文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制机制改革，参与制定自治州文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。

3、拟订全州文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全州重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。

4、综合管理全州文化、体育、广播影视事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导全州文物保护工作；指导监督全州非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；综合管理全州社会文化事业和群众体育活动，拟订社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；组织全州性重大文化、体育、广播影视活动；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全州各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展。依法监督、管理全州体育彩票发行、销售工作。

5、统筹规划全州竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全州性体育竞赛工作；监督管理自治州运动学校、自治州青少年重点业余体校（体育馆）工作。

6、综合管理全州公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

7、负责全州广播电视的管理工作。把握正确的舆论导向，组织全州广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行监督检查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。

8、执行国家、自治区颁布的广播电视技术标准，对全州广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导；指导全州广播电视系统技术维护管理和广播影视科技工作；对自治州境内广播电视播出(转播)机构和用于广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。

9、指导协调全州电影发行放映工作，拟订全州电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

10、归口管理自治州文化体育市场，负责自治州新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）的监督管理工作；负责自治州印刷业的监督管理工作；依法管理文化体育出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；研究文化体育出版物市场发展态势；引导文化体育出版物市场经营方向。

11、管理昌吉人民广播电台、昌吉电视台等直属宣传单位，对其重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。

12、会同有关部门监督管理全州性文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。

13、监督管理并指导对外文化、体育、广播影视交流与合作工作。

14、承办自治州党委、自治州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局〔版权局〕）设办公室、宣传教育科、规划产业科、文化艺术科、体育科、广播影视管理科（新闻出版科）6个职能科室

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初656.36万元，调整增加预算2057.52万元，年末财政拨款收入2713.88万元。

（2）支出预算支出为656.36万元，年末财政拨款支出2786.91万元

三、资产负债情况分析

本年负债合计146.75万元，其他应付款146.75万元，比上年减少。

四、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况：

（1）财政应返还额度：503.11万元，其中：授权支付结转503.11万元。

（2）大平台反映当年财政拨款收入2719.88万元

2．财政专户管理资金核对情况

上年未拨回0万元，本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单拨回0万元，差额0万元。差额原因：。

（二）年末结转和结余情况

本年末财政拨款结转1841.51万元，转入下年使用。

（三）非财政补助结转情况：

本年末非财政补助结转214.26万元

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入3509179.42元的具体构成情况：收区新闻出版局先进集体奖励金5000元，收党建工作、党建活动经费10000元，收州工会参加三棋比赛补助经费13460元，收抗震防灾建设项目前期建设资金147608.55元，银行利息19849.51元，八大系列体育比赛参赛补助58000元，调整往来账3255261.36元

2. “基本支出明细表”中“其他工资福利支出”87.70万元属于保安和临时工工资。

3. “基本支出明细表”中“其他商品和服务支出”9.68万元为赞助款慰问金及网络使用费。

4．重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：公务接待费上年支出1.86万元，今年支出0.78万元，减少1.08万元，下降率58.08%；公务用车运行维护费上年支出29.91万元，今年支出26.59万元，减少3.32万元，下降率是11.10%。

第二部分2015年昌吉州文体广新局（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 ××部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

二、部门（单位）收入情况说明

三、部门（单位）支出情况说明

四、部门（单位）结转结余情况说明

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

附件：昌吉州文体广新局2015年部门决算报表