第一部分 州党委改革办部门概况

根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将州党委改革办（州党委政策研究室、州人民政府发展研究中心、州党委农村工作办公室）2015年度财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、 单位基本情况

根据自治区机构编制委员会《关于地（州、市）县（市、区）全面深化改革工作机构设置有关事宜的通知》（新编委〔2015〕6号）、自治区党委编办《关于设立昌吉州党委政策研究室的复函》（新党编办函〔2013〕160号）、州党办政办《关于设置中共昌吉回族自治州委员会政策研究室的通知》（昌州党办〔2013〕46号）和《中共昌吉回族自治州委员会关于成立自治州党委全面深化改革领导小组的通知》（昌州党委字〔2014〕13号）精神，决定撤销昌吉州党委经济工作领导小组办公室，设置昌吉州党委全面深化改革领导小组办公室，与昌吉州党委政策研究室（仍列为党委工作部门）一个机构、两块牌子，同时加挂“昌吉州人民政府发展研究中心、昌吉州党委农村工作办公室”的牌子〔以下简称州党委改革办（州党委政研室、州政府发展研究中心、州党委农办）〕，是州党委全面深化改革、开展政策研究、协调农村工作的办事机构。

（一）主要职能

1、划出的职责

（1）将原州党委经济工作领导小组办公室承担的扶贫和包村支农工作职责划出。

（2）将原州党委经济工作领导小组办公室承担的州党委财经领导小组办公室日常工作职责划出。

2、主要职责

（1）贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施；负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作；负责汇总制定州党委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革工作要点并组织实施；负责统筹协调、研究审核有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向州党委全面深化改革领导小组提出建议。

（2）围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见；围绕自治州经济社会改革发展中全局性、综合性、战略性的重大问题，牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究；负责为州党委、人民政府制定中长期规划、区域发展规划和重大专项规划提供决策参考意见。

（3）负责对党中央、国务院和区州党委、人民政府各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。

（4）承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。

（5）承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议；承担农村工作办公室日常事务性工作。

（6）承担州党委、人民政府重要文稿起草工作。

（7）搜集、分析、整理国内外、区内外涉及改革、发展和政策研究的典型经验和信息资料，为州党委、人民政府提供决策需要的重要情况和信息资料。

（8）承办州党委、人民政府交办的其他事项。

（9）负责《庭州经济》的组稿、编研、刊发工作，反映自治州经济发展、改革和成果研究。

（二）内设机构

州党委改革办（州党委政研室、州政府发展研究中心、州党委农办）设置7个内设机构：综合科、改革研究科、农村经济科、城市经济科、社会事业科、社会治理科、改革督办科。

昌吉州决策信息中心，公益一类事业单位，机构规格相当于科级，全额预算管理，隶属于自治州党委改革办（州党委政策研究室、州人民政会发展研究中心、州党委农村工作办公室）。

（三）人员编制

单位列编数：行政编制14名，工勤编制2名，事业编制5名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，与下属自治州决策信息中心实行统一财务管理，实行一体预算、决算。昌吉州党委改革办决算包括：昌吉州决策信息中心所属单位决算。纳入昌吉州党委改革办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州党委改革办	行政单位
2	昌吉州决策信息中心	下属事业单位

第二部分 州党委改革办2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 州党委改革办2015年度部门决算情况说明

一、州党委改革办收入支出决算总体情况说明

本年收入合计4329487.78元，支出合计4542255.11元。

二、州党委改革办收入情况说明

本年收入4329487.78元。其中:

1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入4266959.18元，其中:“2013601行政运行”2978959.18元；“2013602一般行政管理事务”1150000元；“2013699其他共产党事务支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。

2、其他收入62528.6元。其中:利息收入528.6元，州机关工委党建工作经费2000元，自治区棉花改革工作经费60000元。

三、州党委改革办支出情况说明

本年支出合计4542255.11元，其中：

1、基本支出3041487.78元，包括:“2013601行政运行”3041487.78元。其中：公共预算财政拨款支出2978959.18元。

2、项目支出1500767.33元。包括：“2013602一般行政管理事务”1362767.33元；“2013699其他共产党事务支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。其中：公共预算财政拨款支出1500767.33元。

四、州党委改革办结转结余情况说明

上年结转和结余212767.33元，其中:项目支出结转和结余212767.33元，包括：“2013602一般行政管理事务”212767.33元。

2015年结转和结余为零，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余为零，其他收入结转和结余为零。

五、州党委改革办“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况说明

2015年度部门决算“三公”经费支出合计27.22万元,与去年同期相比上升了6.25%。上升的主要原因是公务用车运行维护费上升。主要是车辆严重老化，车辆维修成本高。其中：

出国（境）费用为0元，与去年持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控出国（境）人数。

公务用车购置和运行费22.13万元。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费22.13万元。公务用车购置和运行费与去年同期相比增加1.63万元，增加了7.95%，主要原因一是所有公务用车使用年限均超过10年，车况差，维修费用高，重要涉农单位，基层改革调研任务重；二是单位“访惠聚”活动住村点在木垒，路程远，任务重，费用高。同时我们也加强了对公车的管理，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。

公务接待费用支出5.09万元，与2014年同期相比下降0.03万元，下降了0.59%。下降的主要原因是单位在公务接待方面严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行严格的控制。全年共接待65批次，513人次。

2、会议费情况说明

会议费8.24万元，相比去年同期减少32.22万元,下降了79.63%。下降的主要原因是精简会议。

3、培训费情况说明

培训费9.85万元,相比去年同期减少11.57万元,下降了54.01%。主要原因是控制培训规模，降低成本。

六、州党委改革办预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年收入4329487.78元，比上年度决算数减少了146092元，减少了3.26%，主要原因是使用上年结转和结余资金。本年支出4542255.11元，比上年度决算数增加了295642.66元，增加了6.96%。主要原因是人员经费开支增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

年初预算财政拨款收入安排3063300元，年末财政拨款为4266959.18元。主要原因是人员和公用经费增加。

年初预算支出安排为3063300元，年末财政拨款支出为4542255.11元。主要原因是人员和公用经费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出184320元。其中印刷费31722.32元，邮电费30840元。

（二）州党委改革办国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。车辆资产合计1083369元，与上年持平。50万元以上资产为0元，其他固定资产507777元。本年末资产合计1684991.85元，负债总计93845.85元。负债比上年减少61379.72元，减少了39.54%。减少原因是有关费用予以支付。

未发生国有资产收益征缴情况。其中资产有偿使用收入为0元，资产处置收入为0元。

（三）州党委改革办预算绩效管理工作开展情况说明

事业编人员预算绩效管理工作严格按照要求执行，并将绩效奖励性工资结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别化发放，有效激发了干部职工的工作积极性。

八、专业名词解释

《庭州经济》，（新疆内部资料{报刊型}准印证0135号、大16开、64页）创刊于1988年，为季刊，已成功发行一百多期，是面向部分区内外政研机构、州四套班子领导、副秘书长、全州各县市、州直各部门发行的内部交流刊物，是介绍、交流、宣传昌吉州经济发展的一个窗口。

附件：昌吉州党委改革办2015年部门决算报表