第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

昌吉回族自治州计划生育药具站，正科级单位，公益一类事业单位，财政全额预算拨款，无内设机构；隶属于昌吉州人口计划生育委员会。人员编制6名,实有职工5名；退休职工6名，编制内公务车一辆。

人员结构比例：专业技术人员3名，管理人员2名，工勤人员1名。

主要工作职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、相关社会服务。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州计划生育药具站（单位）部门决算只包括：昌吉州计划生育药具站本级决算。

昌吉州计划生育药具站（部门）2015年部门决算编制的名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州计划生育药具站单位本级

第二部分 昌吉州计划生育药具站（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

二十、财政专户管理资金收入支出决算表，未涉及财政专户资金，此表为空。

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州计划生育药具站（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入922443.78万元。其中财政拨款791311.44元。全年共支出1107217.49元，收支结余为-184773.71元，用事业基金弥补。

二、部门（单位）收入情况说明

全年总收入922443.78万元，比上年增加0.21%。财政补助收入791311.44万元，比上年增加0.45%，原因2015年工资改革，调整津贴及工资，财政拨款增加。上级补助收入100000元。（自治区药具站补助100000元）

其他收入31132.34元，其中：利息收入382.34元，非本级财政横向拨款30750元，占收入比重的0.03%。

三、部门（单位）支出情况说明

全年共支出1107217.49元，比上年增加了387213.83元，增加比重为0.53%。原因是工资支出增加，结算药具库房改造维修工程款，2015年1月调入人员，等原因是造成2015年支出增加的主要因素。

1、基本支出1057217.49元，其中：工资福利支出：548223.01元；商品和服务支出：196751.48元；对个人和家庭的补助：300184元；其他资本性支出12059元。

2、项目支出50000元：商品和服务支出办公费26387.54元，邮电费费7549.2元，差旅费11171元，培训费1392元，公务用车维护费3500.26元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

3、收支结余：全年收入总计922443.78元，支出1057217.49元，收支结余为-184773.71元，用事业基金弥补。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年本单位有一般公务用车 1辆，公车运行维护费实际9190元；预算21400元；2014年支出7770元，较上年增加1420元。增加原因是2015年人口政策的调整各项工作任务增强，对全州七县市督导、调研二次、药具市场检查三次，增加了公车运行维护费用。2015年公务接待费共接待5批次20人次，接待费640元（实际支出3971.12），2015公务接待费未做预算安排，2014年支出2377元，较上年增加的原因新人口政策的调整我单位举办二期全州七县乡级药管员培训班、药具调拨零散增加七县市调拨次数，因而增加接待费。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）收入预算安排情况对比分析

2015年预算安排资金608700万元，基本支出558700万元，项目支出50000万元。年末财政拨款791311.44万元，因调整津贴工资增加预算182611.44万元，比上年增加248904.44元，增长45.89%。预算增加原因2015年工资津贴调整及补发，财政增加预算。

（二）收入支出执行情况对比分析

当年收入922443.78元，财政收入791311.44元，上级补助100000元，其他收入31132.34元。支出1107217.49元，财政支出791311.44元，其他资金支出315906.05元。财政拨款791311.44 全部完成预算。支出比上年增加53.78%。

(三)支出情况：

全年共支出1107217.49元，比上年增加了387213.83元，增加比重为0.53%。支出增加主要因素（1）工资津贴支出增加，（2）结算了药具库房改造维修工程款；（3）2015年1月调入职工1人；（4）购入宣传宣传品、购置办公用品，（4）七县市配备药品具库房装具托盘。

1、基本支出1057217.49元，其中：工资福利支出：548223.01元；商品和服务支出：196751.48元；对个人和家庭的补助：300184元；其他资本性支出12059元。

2、项目支出： 商品和服务支出办公费26387.54元，邮电费费7549.2元，差旅费11171元，培训费1392元，公务用车维护费3500.26元，项目支出50000元。

（四）收支结余：全年收入总计922443.78元，支出1057217.49元，收支结余为-184773.71元，用事业基金弥补。      

（五）差异原因分析

2015年工资福利支出548223.01元，较上年增加145965.28元，增加比36.28%，支出原因是2015年工资津贴上调，人员工资福利支出增加；商品和服务支出196751.48元，较上年增加117996.32元，增加比1.50%，造成主要原因是支付2014年药具库房维修改造工程款45743.38元，冲销工程款应收账款42000元；采购药具宣传品一批是39500元，为七县市配置药具托盘17000元。以上是造成与2014年支出差异的主要原因。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门（单位）国有资产占用情况说明

昌吉州计划生育药具站截止2015年12月31日，固定资产总额500443元。其中，本单位有一般公务用车1辆，价值355000元；其他固定资产145443元；无200000元以上大型设备。

（二）绩效考核工作开展情况说明

绩效评价考核工作在州人口计生委统一安排，单位未单独开展此项工作。

（三）其他支出情况说明基本支出工资福利支出：其他工资福利支出19800元，系是下乡人员补助；对个人和家庭补助，其他对个人和家庭补助支付退休人员健康疗养补助500元。

附件：昌吉州计划生育药具站2015 年部门决算报表