根据自治州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）有关规定，现将昌吉州外侨办2015年部门决算信息公开如下。

第一部分  部门（单位）基本概述

一、部门、单位基本情况

（一）、部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划，结合自治州实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施；指导各县市旅游工作。

2、研究拟订自治州国际、国内旅游市场开发战略，组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

3、加强自治州旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游基础设施建设，会同有关部门组织全州旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全州旅游统计及行业信息发布。

4、承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。审核和申报自治州经营国内旅游业务旅行社；会同有关部门审批旅游建设项目建议书，审核外商投资旅游建设项目建议书，论证审核自治州级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责州县（市）旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

5、负责组织初审和申报国家3A、4A、5A级旅游景区（点），受委托组织评定国家A、2A级旅游景区（点）；负责组织自治州申请四星级、五星级饭店的评定检查和推荐，受委托组织评定和管理三星级以下（含三星级）旅游宾馆饭店；负责初审和申报4S、5S级旅游滑雪场，组织评审3S（含3S以下）级旅游滑雪场；负责组织三星级以下（含三星级）农家乐的等级评定以及四星级、五星级农家乐的初评与推荐工作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7、拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。

8、管理旅游涉外事务；组织全州旅游对外交流与合作；负责州内旅游行业派驻境外机构的上报管理事宜。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，昌吉州外侨办部门决算包括：昌吉州旅游局本级决算。

纳入昌吉州（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州旅游局本级

…

第二部分 昌吉州旅游局2015年度部门决算报表

详见附表（1-21）

第三部分 昌吉州旅游局2015年部门决算情况说明

一、昌吉州旅游局（单位）收入支出决算总体情况.

2015年总收入11,793,318.11元。其中财政拨款收入10,292,507.53元，其他收入1,500,810.58元。总支出10,974,143.76元，其中基本支出3,260,318.11元，项目支出7,713,825.65元。

二、部门（单位）收入情况说明

2015年总收入11,793,318.11元。行政运行收入10,292,507.53元，其他收入1,500,810.58元。

三、部门（单位）支出情况

2015年支出总额10,974,143.76元，工资福利支出2,309,372.41元，商品服务支出7,794,970.35元，对个人和家庭补助支出806,031.00元，其他资本性支出63,770.00元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年结转经费3,317,477.70元现将剩余专款情况说明如下：

1、旅游规划策划费剩余10万元，按照合同还需支付评审及规划费用10万元。

2、旅游教育培训费剩余10万元，用于旅游企业及旅游系统人才的培养和培训。

3、十三冬旅游宣传促销费剩余957477.70元，用于十三冬及旅行社组团奖励等费用。

4、智慧旅游咨询与商务平台初级设计费剩余36万元，智慧旅游咨询与商务服务平台设计、前期软硬件投入。

5、旅游卫星账户经费剩余20万元，用于昌吉州旅游官方网站、信息平台调整升级、维护管理经费。

6、旅游统计和经济运行分析费剩余60万元，用于旅游统计培训软件平台建设等费用。

7、宣传促销经费剩余70万元，主要用于举办旅游节庆活动及营销系列活动，扶持、鼓励火车专列进疆游活动及媒体宣传等费用。

8、旅游官方网站、信息平台调整升级、维护管理经费剩余30万元，主要用于旅游集散网、昌吉州旅游官方微信、微博的调整、维护和管理费。以上合计3317477.70元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年“三公”经费支出总额359716.36 元，其中因公出国（境）费用 103375.09元，公务用车购置及运行维护费233024.27 元。公务接待费用23317 元，其中，国内接待费23317 元，国（境）外接待费用0 元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年，我局严格执行2015年预算，执行中由于工资福利支出增加致使我局工资福利支出超出预算40.52 %，我局“三公”经费总体呈下降趋势，其中车辆运行费较预算超出21.93%，由于车辆老化，维护费较高。

七、其他重要事项的情况说明

（一）旅游局国有资产占用情况说明

我局国有固定资产1795584.70元，一般公务用车4辆，比去年新增资产49575元，主要用于购置照相机、电脑、扫描仪等办公用品。

（二）旅游局预算绩效管理工作开展情况说明

我局严格执行部门预算，采取预算绩效管理，对超预算的不合理的不予报销等措施。

附件：昌吉州旅游局2015年部门决算报表