第一部分 州移民管理局部门概况及决算说明

根据《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将州移民局2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、部门基本情况：昌吉州移民局成立于2012年2月，经费形式为财政全额拨款，隶属州人民政府办公室管理，主要承担水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作，事业编制14人，实有人数11人。

二、部门年度收支情况:本年各项收入共计105.18万元。其中财政拨款收入97.62万元，其他收入7.56万元。本年支出110.20万元，其中基本支出104.98万元，项目支出5.22万元。

三、部门决算单位构成

昌吉州移民管理局部门决算包括：昌吉州移民管理局部门本级决算等。

纳入昌吉州移民管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州移民管理局

2 昌吉州移民管理局

…

第二部分 州政府办公室2015年部门决算表

（附决算表公开表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州移民管理局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2015年昌吉州移民局财政预算收入105.18万元，财政预算支出102.64万元，年未结余3.97万元。

二、收入情况说明：州移民局2015年财政预算收入105.18万元，由财政拨款收入97.62万元和其他收入7.56万元两部分够成。其中，财政拨款收入包括事业运行92.62万元、一般行政事务5万元。

三、支出情况说明：2015年州移民局本年度总支出110.20万元。包括基本支出104.98万元、项目支出5.22万元两大项。其中，工资福利支出72.76万元、商品和服务支出27.73万元、对个人和家庭的补助9.71万元。

四、结转结余情况说明：2015年州移民局2015年结余3.97万元，其中项目经费结余3.97万元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:2015年州移民局“三公”经费决算总数6.85万元。其中，公务用车运行经费决算5.29万元（共有1辆公务车），公务接待经费决算1.55万元。全年共接待20余次，200人次。

六、州移民局预算执行情况分析说明:2015年年初财政下达预算83.36万元，年终预算105.18万元，年终比年初增加21.82万元，财政预算增加的原因主要是当年在职，人员工资、津贴的增长，当年财政预算增加经费全部是正常预算经费。                              

七、其他重要事项的情况说明

（一）州移民局运行经费支出情况说明

2015年昌吉州移民局财政预算收入105.18万元，财政预算支出102.64万元，运行经费支出与预算支出基本一致，年未结余3.97万元是上年移民培训费结余。

（二）国有资产占用情况说明

2015年末，我单位的资产总额为88.77万元，其中：流动资产为59.02万元，固定资产为29.75万元。上年度未资产总数为80.61万元，其中流动资产为50.86万元，固定资产为29.75万元。    

(三）州移民局预算绩效管理工作开展情况说明:

2015年，州移民局不断加强单位的财务管理工作，严格执行财务管理制度，严格落实“三公”经费只减不增制度，移民局“三公”经费支出较上年下降1.46%。

在财务管理中坚持以政府办公室的工作要求和管理规定。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，在业务活动中，严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待。在财务决算中，严格按照上级主管部门工作要求，按照规定的时间段进行报表上报审核工作。移民局按照上级业务部门的要求及时对“三公”经费及预（决）算公开工作。（公开网址http://www.cj.gov.cn/gk/yjs/50886.htm）

附件：昌吉州移民管理局2015年部门决算报表