根据自治州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）有关规定，现将昌吉州编办2015年部门决算信息公开如下。

第一部分  部门（单位）基本概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。

2.统一管理自治州各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.研究拟定自治州行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施；审核自治州党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各县市、乡镇机构改革方案和机构改革实施意见；指导协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责自治州州级机关各部门职能配置和调整工作；协调自治州州级机关各部门之间以及州级机关各部门与县市之间的职责分工。

5.研究拟定自治州事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定和办法，研究拟定自治州各类事业单位的机构编制标准；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作。

6.审核自治州州级机关（含州人民政府驻外机构）和自治州直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核州级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审批州级机关各部门、自治州直属事业机构和州级机关各部门所属事业单位内设机构设置和科级领导职数。

7.根据自治州关于议事协调机构和临时机构的管理办法，负责自治州党委、人民政府审批的议事协调机构和临时机构的有关机构编制管理工作。

8.审核县市党政机关各部门、有关人民团体和群众团体机关及事业单位的机构设置；监督管理县市人员编制总量和结构，审核县市增加人员编制和核定副科级以上领导职数；审核乡镇调整人员编制总量，对县市招录和聘用乡镇人员实行总量控编审批。

9.负责实施自治州事业单位登记管理工作。研究拟定自治州事业单位登记管理办法；负责自治州本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；依法保护自治州核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理自治州违反条例和细则的行为；指导县市事业单位登记管理机关的工作；负责自治州事业单位登记管理的电子化工作。

10.加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查自治州各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告自治州机构编制委员会并上报自治州党委、人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。

11.负责自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责自治州机构编制的统计汇总、上报和全州机构编制管理干部的培训工作；配合自治州财政局做好全州财政统一发放工资的有关工作。

12.负责联系、协调双重领导、以条管理为主单位的有关机构编制事宜。

13.完成自治州党委、自治州人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作。

（二）人员编制和机构设置

截至2015年年末，州编委办公室实有在职人员21人，退休人员3人。内设综合科、行政科、事业科、实名制科、昌吉回族自治州事业单位登记管理局。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，昌吉州编办部门决算包括：昌吉州编办办（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州编办本级

2

…

第二部分 昌吉州编办（单位）2015年度部门决算报表

详见附表（附表一、附表二、附表三）

第三部分 昌吉州编办办部门（单位）2015年部门决算情况说明

一、昌吉州编办办部门（单位）收入支出决算总体情况.

本年总收入3489588.02元，其中1、财政拨款收入3486701.55元；其他收入2886.47元。

本年总支出3554522.98元，其中1、基本支出2887522.98元；项目支出667000元。

二、部门（单位）收入情况说明

本年总收入349万元，其中:1行政运行282万元；一般行政管理事务63万元；其他支出3.7万元；其他收入0.3万元。

三、部门（单位）支出情况

2015年度经费支出情况： 财政拨款支付355.16万元，其他收入支付0.29万元，合计：355.45万元。

其中：基本支出288.75万元，占总支出82%，行政事业类项目支出66.7万元，占总支出18%，。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2014年度资金结转6.49万元，2015年度资金无结转。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2014年度三公经费支付20.18万元，其中：车辆运行费18.87万元，公务接待费1.94万元。2015年度三公支付经费15.23万元，其中：车辆运行费13.78万元，公务接待费1.45万元；

三公经费总体下降5.65万元25%，车辆运行费下降2748%，公务接待费下降25%。。

2、会议费支出情况： 2014年度会议费支付0.5万元，2015年支付2.18万元，下降79.13%，主要原因：2014年度工作会议在2015年度召开。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）2014年度年初预算数291万元，2015年度年初预算数293.4万元，增加 1.4万元。分析原因：工资调整，增加工资福利支出。

（二）014年度全年收入291万元，2015年度全年收入348.7万元，增加了57.5万元，分析原因：增加下乡驻村补助经费及工作业务费。

（三）收入支出结构分析

1、201 5年度经费收支情况：财政拨款收入349万元，其他收入 0.29万元，合计：349.29万元。财政拨款占总收入99.9%，其他收入占0.1%。

其中：基本支出收入282.3万元，占总收入81%，行政事业类项目收入66.7万元，占总收入29%。

七、其他重要事项的情况说明

1、资产负债情况分析

2014年资产负债率2.5%，2015年度资产负债率2.23%，总体变化不大，资产负债管理中不存在问题。

附件：昌吉州委员会机构编制委员会办公室2015年部门决算报表