第一部分 部门单位概述

一、基本情况

（一）主要职责：

落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。　　　

（二）内设机构

办公室、法规科、宣教科、环评科、污控科、生态科。

（三）人员编制

纳入自治州环境保护局2015年部门预算报表编制范围的行政人员编制18名，实有在职人数13人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州环保局部门决算包括：州环保局本级决算。

纳入州环保局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州环保局（本级）

第二部分 州环保局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 州环保局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转和结余1354.70万元，其中：包括基本支出结转和结余20.35万元（2110101款20.35万元）。项目支出结转和结余1334.35万元，其中：①2110199款29.34万元、②2110301款200万元、③2110307款1097.8万元（基建款结转689.15万元）、④2299901款7.2万元。

2、本年度总收入2440.75万元，其中：财政拨款收入为2357.28 万元，其他收入83.47万元。

3、本年度总支出1162.29万元，其中：基本支出320.14万元、项目支出842.15万元。

4、当年盈余为1278.46 万元。

二、收入情况说明

本年收入2440.75万元，其中：

1、财政拨款收入2357.28万元。包括：2110101款环境保护管理事务中行政运行费用支出237.48万元，2110199款其他环境保护管理事务支出156万元，2110307款排污费安排的支出1897.80万元，2111101款环境监测与信息55万元，2299901款其他支出11万元。

2、其它收入83.47万元。包括:福建援疆资金70万元；银行存款利息3.21万元；门面房电费、取暖费等6.26万元；州安监局拨2014年自治州安全生产目标奖1万元；州科技局拨项目经费3万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为1162.29万元，其中：

1、基本支出320.14万元，包括：2110101 款行政运行243.49万元，其他收入支出76.65万元。

2、项目支出842.16万元，包括：2110199款其他环境保护管理事务支出29.34万元，2110307款排污费安排的支出794.62万元，2299901款其他支出18.20万元；均为公共预算财政拨款支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余2633.16万元, 其中：

1、基本支出结转和结余21.16万元，包括：其他收入结转和结余21.16万元。

2、项目支出结转和结余2612万元，包括：2110199款其他环境保护管理事务支出156万元；2110301款大气200万元；2110307款排污费安排的支出2201万元（含基本建设资金结转和结余1346.57万元）；2111101款环境监测与信息55万元。结转和结余款项将继续用于2016年度支付监测执法业务办公楼建设、支付“蓝天行动”智慧环保项目建设及各项专项业务工作支出。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出11.12万元，与上年支出11.16万元相比，下降了0.4%；公务接待费支出5.48万元，与上年支出6.11万元相比，下降了10.31%。会议费支出7.21万元，与上年1.34万元相比增加了5.87万元，增长原因：本年迎接西北督查中心多次检查、“十三五”规划对接、应急演练现场会等各种会议比上年增幅较大。本年度培训费支出39.07万元，与上年支出57.53万元相比下降了32.09%。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》，下达本单位年度预算227.04万元，其中工资福利支出157.02万元，商品和服务支出41.19万元，对个人和家庭的补助支出28.83万元。年度内执行过程中予以追加预算2130.24万元，包括行政运行10.44，其他环境保护管理事务支出156万元，排污费安排的支出1897.80万元（用于监测执法业务办公楼建设362.6万元、“蓝天行动”智慧环保项目建设725.19万元），环境监测与信息55万元，其他支出11万元。

（二）收入支出预算执行情况:

行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、社保缴费、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出320.14万元，比上年度增加116.71万元，增长57.37%。主要原因：本年支付2014年—2015年取暖费50万元、年度执行过程中工资改革、差旅费制度的调整等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。

（二）国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，我局有固定资产440.46万元，其中：有一般公务用车1辆、价值61.65万元，有房屋建筑物1471.74平方米、价值199.26万元，其他办公用资产179.55万元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

①全州环境质量基本保持稳定

全州河流总体水质为优良，7县市城区环境空气质量达到二级以上天数比例有所提高，城区集中式饮用水源地水质保持良好水平，城区声环境质量保持稳定。

②策应发展积极作为

本年州环委会成员单位由28个调整充实至36个。特别是今年2月10日，自治州召开了环境保护暨节能减排工作会议，明确了把昌吉州建成“全疆最洁净的地州之一”的工作目标。将环保投入列入本级财政预算，排污费全额用于环境保护工作和环保自身能力建设。从2014年起，州本级财政每年专项列支2500万元，用于“蓝天行动”计划补助资金，批准组建节能减排监督管理局，成立自治州环境污染监控中心，州县两级可增加工作人员127人。

委托中国环科院编制自治州“十三五”环保规划，为自治州经济社会发展建言献策；委托新疆环科院编制《昌吉州生态环境功能区划》，在重点功能区划定生态红线，切实保护生态环境；完成《头屯河流域生态恢复与环境整治规划》报审本，为推动我州经济绿色发展积极作为。

对接协调自治区环保厅2015年村级惠民生工程项目，涉及全州玛纳斯县、昌吉市、阜康市的24村，1200万项目资金。

③污染整治成效明显

一是强力推进“蓝天行动”计划。本年已完成任务项目236个，累计完成投资60亿元。

二是减排任务全面完成。全州须削减化学需氧量2038吨、氨氮137 吨、二氧化硫6371吨、氮氧化物5652吨。完成化学需氧量减排2038吨、氨氮137吨、二氧化硫7283吨、氮氧化物11454 吨，分别完成年度任务的100%、100%、114%、203%，均超额完成自治区下达的2015年度减排任务。共列入自治区重点减排项目112个，占全区减排项目数的19.7%，全部完成。

三是重点区域环境问题明显改善。

四是大气污染综合整治取得新成效。超额完成自治区下达的油气回收治理任务。

④2015年单位取得绩效目标考核一等奖

八、专业名词解释

附件：昌吉州环保局2015年部门决算报表.xlsx