当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。
二、机构设置及人员情况
昌吉州电影发行放映总站2021年度，实有人数34人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员23人。
从部门决算单位构成看，昌吉州电影发行放映总站部门决算包括：昌吉州电影发行放映总站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：内设发行业务部、庭州影院、产业部。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入275.61万元，与上年相比，增加39.96万元，增长16.96%，主要原因是：人员经费增加，其他收入较上年增加。本年支出275.61万元，与上年相比，减少142.71万元，降低34.11%，主要原因是：上年有结余资金，本年度没有结余资金，所以本年支出小于上年支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入275.61万元，其中：财政拨款收入215.76万元，占78.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入34.08万元，占12.37%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.77万元，占9.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出275.61万元，其中：基本支出235.53万元，占85.46%；项目支出6万元，占2.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出34.08万元，占12.37%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入215.76万元，与上年相比，增加30.98万元，增长16.76%，主要原因是：人员经费增加，财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出215.76万元，与上年相比，减少151.69万元，降低41.28%，主要原因是：上年有结余资金，本年度没有结余资金，所以本年支出小于上年支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数178.05万元，决算数215.76万元，预决算差异率21.18%，主要原因是：年初预算没有涉及年终绩效奖以及人员调薪级和岗位变动，造成人员经费增加。财政拨款支出年初预算数178.05万元，决算数215.76万元，预决算差异率21.17%，主要原因是：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出215.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070607电影164.33万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.46万元；
2101102事业单位医疗21.58万元；
2101103公务员医疗补助7.04万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出209.76万元，其中：
人员经费205.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.31万元，包括：电费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是差额补助事业单位，预算没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是差额补助事业单位，预算没有安排“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是差额补助事业单位，预算没有安排“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是差额补助事业单位，预算没有安排“三公”经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位是差额补助事业单位，本年度未安排因公出国（境）活动。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位是差额补助事业单位，年初预算未安排公务用车运行经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括我单位是差额补助事业单位，本年度未安排公务接待活动。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额补助事业单位，没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额补助事业单位，没有安排“三公”经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位是差额补助事业单位，没有安排“三公”经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有安排“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有安排“三公”经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州电影发行放映总站公用经费4.31万元，比上年增加0.14万元，增长3.36%，主要原因是：福利费较上年增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出2.09万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋2575（平方米），价值268.68万元。车辆1辆，价值39.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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