当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程中的重大问题。
（二）拟订自治州工业和信息化发展规划；贯彻落实国家、自治区产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整。
（三）负责自治州工业经济运行，拟订工业经济运行调控目标，监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调石油开发建设与地方关系。
（四）负责自治州工业和信息化领域各行业的管理，拟订各行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责推进自治州重点产业发展工作。
（五）负责自治州工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施并组织实施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。
（六）贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；贯彻国家、自治区装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。
（七）指导自治州工业和信息化领域体制改革和管理创新；贯彻落实促进中小企业发展的相关政策措施并组织实施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。
（八）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调工作，指导工业和信息化领域循环经济发展；负责节能环保产业发展工作。
（九）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施和监督管理；配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。
（十）贯彻执行国家、自治区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。
（十一）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作；推进信息化和工业化融合。
（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；协调电子信息产业重大专项实施。
（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州工业和信息化局2021年度，实有人数78人，其中：在职人员32人，离休人员1人，退休人员45人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州工业和信息化局部门决算包括：昌吉回族自治州工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合业务科、规划投资与产业政策科（行政审批科）、电子信息及信息化发展科、装备与科技质量科、园区管理科、企业指导与安全生产科、节能与综合利用科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1135.39万元，与上年相比，增加255.97万元，增长29.11%，主要原因是：一是工作人员变动，人员经费及公用经费增加52.14万元；二是高质量发展研究专项经费增加20万元、“数字政府”项目设计经费增加122万元、《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》项目经费增加55万元、《数字昌吉发展规划（2021—2025年）》经费增加30万元；三是其他收入减少23.37万元。本年支出1182.23万元，与上年相比，增加358.34万元，增长43.49%，主要原因是：一是工作人员变动，人员经费及公用经费支出增加60.03万元；二是工作任务调整，增加了高质量发展研究、“数字政府”项目设计经费、《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划、《数字昌吉发展规划（2021—2025年）》项目经费支出240.71万元；三是其他收入支出增加57.6万元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1135.39万元，其中：财政拨款收入1072.72万元，占94.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.67万元，占5.52%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1182.23万元，其中：基本支出870.68万元，占73.65%；项目支出311.55万元，占26.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1072.72万元，与上年相比，增加279.34万元，增长35.21%，主要原因是：一是工作人员变动，人员经费及公用经费增加；二是高质量发展研究专项经费支出增加、“数字政府”项目设计经费支出增加、《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》经费支出增加、《数字昌吉发展规划（2021—2025年）》经费支出增加。财政拨款支出1086.92万元，与上年相比，增加300.74元，增长38.25%，主要原因是：一是工作人员变动，人员经费及公用经费支出增加；二是工作任务调整，增加了高质量发展研究、“数字政府”项目设计经费、《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划、《数字昌吉发展规划（2021—2025年）》项目经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数837.5万元，决算数1072.72万元，预决算差异率28.09%，主要原因是：一是年中追加专项经费；二是访惠聚专项经费追加；三是人员调整、调标增资及追加绩效奖金等原因。财政拨款支出年初预算数837.5万元，决算数1086.92万元，预决算差异率29.78%，主要原因是：一是年中追加专项经费支出；二是访惠聚专项经费支出追加；三是人员调整、调标增资及追加绩效奖金等原因，基本支出增加；项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1086.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行640.63万元；
2011302一般行政管理事务40万元；
2011308招商引资30.23万元；
2011399其他商贸事务支出211.20万元；
2013499其他统战事务支出1.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.28万元；
2101101行政单位医疗58.25万元；
2101103公务员医疗补助18.95万元；
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.18万元；
2240106安全监管10万元；
2240199其他应急管理支出1万元；
2299999其他支出17.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出775.38万元，其中：
人员经费729.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费46.06万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.22万元，比上年减少3.63万元，降低22.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出；加强车辆管理，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）支出预算；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占98.04%，比上年减少3.07万元，降低20.4%，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强车辆管理，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.24万元，占1.96%，比上年减少0.56万元，降低70%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减接待批次及人数，控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.24万元，开支内容包括开展新疆丝绸之路葡萄酒节商务活动支出。单位全年安排的国内公务接待7批次，25人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.08万元，决算数12.22万元，预决算差异率-6.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，厉行节约，压减“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）支出预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数11.98万元，决算数11.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数1.1万元，决算数0.24万元，预决算差异率-78.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，压减接待费开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州工业和信息化局机关运行经费支出46.06万元，比上年减少76.91万元，降低62.54%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，厉行节约，加强经费管理，降低行政成本，压减机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额45.9万元，其中：政府采购货物支出45.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的55.97%，其中：授予小微企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的55.97%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值90.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障工作正常运转一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金295.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过安全生产指导，帮助企业完善安全管理制度，梳理安全档案台账，强化安全责任，提高安全意识，进一步提升行业安全水平；二是通过能效对标核查，提高企业能效管理意识。发现的问题及原因：一是州级安全培训主要起到引导作用，主要靠企业平时的业务培训，但个别企业教育培训流于形式；二是企业节能措施力度不够，节能量下降幅度较小。下一步改进措施：一是今后将持续开展安全培训和专家检查，通过考试、岗位查询、查阅学习制度、笔记等督促企业员工将安全生产牢记于心，不断提高一线人员的安全意识；二是组织专业化队伍对企业节能措施进行挖潜，协助企业实现对标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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