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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州党员教育中心主要职责：负责研究提出自治州党员教育工作规划和计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议；负责自治州党员教育、远程教育工作的指导协调和督促检查；承担自治州党员干部现代远程教育以及党员教育信息化平台建设，自治州级平台管理使用和服务保障工作；承担自治州党员集中性和经常性学习教育活动有关具体事务和学习材料的组织编写；会同有关单位组织实施自治区、自治州党员教育培训重点工作；承担党员教育教材编写、课件开发，少数民族语言教学资源制作和译制工作；承担自治州党建网（博格达网）、博格达视野党建微信公众号平台运行管理和安全维护工作；承担部务会交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州党员教育中心2021年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州党员教育中心部门决算包括：昌吉州党员教育中心决算。单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：综合科、教学资源科、培训科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入798.89万元，与上年相比，增加596.5万元，增长294.73%。主要原因是：比上年增加项目及项目经费。本年支出798.37万元，与上年相比，增加596.58万元，增长295.63%，主要原因是：增加项目支出经费，支出资金调整。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入798.89万元，其中：财政拨款收入798.37万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.52万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出798.37万元，其中：基本支出156.44万元，占19.59%；项目支出641.93万元，占80.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入798.37万元，与上年相比，增加596.52万元，增长295.52%。主要原因是：较上年增加项目及项目经费。财政拨款支出798.37万元，与上年相比，增加596.58万元，增长295.64%，主要原因：增加项目支出经费，支出资金调整。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数183.46万元，决算数798.37万元，预决算差异率335.17%，主要原因是：下半年单位人员职务职级晋升，预算调整。财政拨款支出年初预算数183.46万元，决算数798.37万元，预决算差异率335.17%，主要原因是：增加项目支出经费，支出资金调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出798.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013201行政运行134.66万元
2013202一般行政管理事务43.60万元
2013299其他组织事务支出596.70万元
2013499其他统战事务支出1.63万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元
2101101行政单位医疗7.26万元
2101103公务员医疗补助2.29万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.44万元，其中：
人员经费138.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费17.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.72万元，比上年减少1.68万元，降低70%，主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占90.28%，比上年减少1.66万元，降低71.86%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.07万元，接待自治区调研组调研，占9.72%，比上年减少0.01万元，降低12.50%，主要原因是：单位严格控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险购买、日常维修保养等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.07万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.29万元，决算数0.72万元，预决算差异率-68.56%，主要原因是：本年度单位严格执行中央八项规定，预算未使用完。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有因公出国（境）经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项经费支出；公务用车运行维护费年初预算数2.15万元，决算数0.65万元，预决算差异率69.77%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行维护经费支出；公务接待费年初预算数0.14万元，决算数0.07万元，预决算差异率-50%，主要原因是：本年度单位严格执行公务接待相关规定，严格控制此项经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州党员教育中心机关运行经费支出17.69万元，比上年增加2万元，增加12.74%，主要原因是：单位增加1名援疆干部，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元。
授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的38.78%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值31.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金596.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导。成立了绩效评价领导小组，由单位主要领导任项目支出绩效评价领导小组组长，副主任任副组长，综合科、培训科、教学资源科负责人任成员，指定综合科负责人具体负责中心绩效监控工作，其他科室按照职能分工做好相关协调配合工作。保证了项目支出绩效评价各项工作的顺利开展。二是加强学习，强化绩效管理的理念。在全单位干部职工中树立项目支出绩效评价管理的理念，实行项目支出绩效管理。三是创新方式，落实责任。在工作中不断创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，强化制度建设，推动本单位项目支出绩效管理各项工作齐头并进。发现的问题及原因：一是学习教育力度还不够。二是单位专职财务工作人员配备不到位，工作人员流动性大，在一定程度上影响了工作的延续性。三是制度建设还不够完善。四是定期检查机制还没有落实到位。下一步改进措施：一是加大对干部职工的教育培训力度。二是结合单位实际情况，尽量解决单位专职财务工作人员配备不到位的问题，确保财务工作的延续性和有效性。三是组织相关项目负责人员研究讨论，对绩效评价制度、项目建设管理制度等健全完善。四是健全绩效评价定期检查机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，见附件。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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