当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
学校位于昌吉市建设路18号，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收维、哈族学生的全日制民族中学，2001年经州人民政府对中小学教育布局调整，将原昌吉州第四小学撤并到我校。2005年起我校停办高中班和面向县市招生，开始办汉族初中班，我校被确定为全日制九年义务教育学校，实行民汉合校，开设民、汉教学班，进行双语教学。
目前校园总面积75亩，其中建筑面积14500平方米，绿化面积22807平方米，硬化地面积10615平方米。
学校现有教职工128人，其中维吾尔族56人、哈萨克族22人、汉族41人、回族6人、乌孜别克族2人、蒙古族1人；专任教师109名、管理人员2名、教辅人员10名、工勤人员7名，其中：双语教师 52 名。取得高级教师职称资格41人，取得中级教师职称资格的30人，取得初级教师职称的为48人。
学校现有24个教学班，其中：初中11个，小学13个。学生总人数1089人，其中：中学学生500人，小学学生589人。
学校于2003年6月成立党委，现有党员80人（含离退休），下设第一党支部、第二党支部、第三党支部、第四党支部和离退休党支部共五个支部。
学校实行党组织领导下的校长负责制，设有校办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会。
二、机构设置及人员情况
昌吉州第三中学2021年度，实有人数232人，其中：在职128人，离休人员0人，退休104人。
从部门决算单位构成看，昌吉州第三中学部门决算包括：昌吉州第三中学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3456.92万元，与上年相比，减少137.89万元，降低3.84%，主要原因是：项目资金相对上年减少。本年支出3852.09万元，与上年相比，增加432.23万元，增长12.64%，主要原因是：新增课后服务等支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3456.92万元，其中：财政拨款收入3144.68万元，占91%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入312.24万元，占9%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3852.09万元，其中：基本支出2781.5万元，占72.21%；项目支出1070.59万元，占27.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3144.68万元，与上年相比，增加46.42万元，增长1.5%，主要原因是：公用经费相对上年增加。本年支出3659.27万元，与上年相比，增加84.28万元，增长2.36%，主要原因是：新增课后服务等支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1924.44万元，决算数3144.68万元，预决算差异率63.41%，主要原因是：年初预算数中不包括项目资金，项目资金均为年中追加。财政拨款支出年初预算数1924.44万元，决算数3659.27万元，预决算差异率90.15%，主要原因是：年初预算数中不包括项目资金，项目资金均为年中追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3659.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.2万元；
2050202小学教育10.67万元；
2050203初中教育2594.47万元；
2050299其他普通教育支出296.67万元；
2050903城市中小学校舍建设382.72万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.94万元；
2101102事业单位医疗160.83万元；
2101103公务员医疗补助51.98万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出4.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2781.5万元，其中：
人员经费2263.73万元，包括：基本工资747.06万元、津贴补贴320.78万元、奖金260.85万元、伙食补助费79.13万元、绩效工资161.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.53万元、职业年金缴费43.68万元、职工基本医疗保险缴费177.37万元、公务员医疗补助缴费56.74万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金136.59万元、退休费7.17万元、抚恤金39.92万元、生活补助37.07万元、奖励金8.59万元。
公用经费517.77万元，包括：办公费98.67万元、咨询费2.53万元、手续费0.22万元、水费10.79万元、电费11.74万元、邮电费7.41万元、取暖费55.64万元、物业管理费11.56万元、差旅费1.96万元、维修（护）费102.68万元、租赁费8.2万元、培训费10.34万元、劳务费116.27万元、工会经费12.79万元、福利费51.59万元、公务用车运行维护费2.15万元、办公设备购置13.25万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.15万元，比上年减少0.07万元，降低3.15%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低3.15%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、车辆检测费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数2.15万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出；公务用车运行费预算数2.2万元，决算数2.15万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：严格执行预算，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州第三中学公用经费517.77万元，比上年增加287.43万元，增长124.79%，主要原因是：新增课后服务等支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋18624.85平方米，价值4328.77万元。车辆1辆，价值17.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金475.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是按财政要求及时监督，绩效监控在每年5月、8月、11月实行监控；二是在年初做指标时应提前计划好资金的使用进度，加快资金使用，不滞留。发现的问题及原因：一是学校虽成立绩效管理工作小组，但存在绩效执行、评价等工作环节中配合效果欠佳。各处室负责人对预算和绩效管理一体化的认识不够深入，没有有效结合处室工作进行管理；二是绩效评价工作组织管理中存在的主要问题是各部门对公用经费的预算细化及执行力度不够。整体支出绩效目标设定有待细化，设置年度绩效指标不够有指向性，具体化，导致评价时不能准确量化。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是业务人员与财务人员在年初设定指标时因相互多沟通，财务以资金为主，业务与实际专项工作为主。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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