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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
根据昌吉州关于调整扶贫工作机构设置的通知，昌吉州扶贫开发办公室重组为昌吉州乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州乡村振兴局2021年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州乡村振兴局部门决算包括：昌吉州乡村振兴局决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、项目科、统计监测科、乡村建设科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入314.12万元，与上年相比，增加71.54万元，增长29.49%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，各项开支增加较多。本年支出317.57万元，与上年相比，增加84.72万元，增长36.38%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，各项开支增加较多。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入314.12万元，其中：财政拨款收入313.21万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.91万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出317.57万元，其中：基本支出139.18万元，占43.83%；项目支出178.39万元，占56.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入313.21万元，与上年相比，增加82.7万元，增长35.88%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，各项开支增加较多。财政拨款支出313.25万元，与上年相比，增加86.21万元，增长37.97%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，各项开支增加较多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数185.09万元，决算数313.21万元，预决算差异率69.22%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，各项开支增加较多。财政拨款支出年初预算数185.09万元，决算数312.25万元，预决算差异率68.7%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，各项开支增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出312.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.24万元；
2101101行政单位医疗6.08万元；
2101103公务员医疗补助1.92万元；
2130501行政运行115.61万元；
2130502一般行政管理事务65万元；
2130599其他扶贫支出111.76万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.86万元，其中：
人员经费121.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费12.27万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.79万元，比上年增加3.82万元，增长128.6%，主要原因是：2021年调配车辆一台，维修费较高，车辆运行费增加4.56万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，占98.97%，比上年增加4.56万元，增长211%，主要原因是：2021年调配车辆一台，维修费较高；公务接待费支出0.07万元，占1.03%，比上年减少0.74万元，降低91.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆加油费和车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.07万元，开支内容包括公务用餐费用。单位全年安排的国内公务接待2批次，14人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.87万元，决算数6.79万元，预决算差异率-1.16%，主要原因是：厉行节约，大幅减少公务用餐费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无用车购置费；公务用车运行费预算数6.72万元，决算数6.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。公务接待费预算数0.15万元，决算数0.07万元，预决算差异率-53.33%，主要原因是：厉行节约，大幅减少公务用餐费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州乡村振兴局机关运行经费支出12.27万元，比上年增加2.19万元，增长21.73%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶贫办重组为昌吉州乡村振兴局，工作职能发生大幅度变化，人员增加，各项开支增加较多。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额93.35万元，其中：政府采购货物支出43.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.36万元。
授予中小企业合同金额93.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值23.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位正常开展公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金76.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，三是跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，效管理全面实行，相关工作人员经验、知识及业务有待于提升。二是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。2、加大预算绩效管理学习力度，贯彻落实相关办法及制度。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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