当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州广播电视大学公益二类差额预算管理事业单位，属于州教育局下属的事业单位，主要承担开放学历教育和社区培训、老年培训、社会培训任务。学历教育我们在县市和准东都设教学点，开展学历教育管理工作。目前在校生2.1万，其中校本部8000多人，县市有1.3万左右学生。非学历教育我们设“昌吉州社区教育指导中心”，负责指导全州的社区教育工作。在原学历教育的基础上，大力发展非学历教育，承担社区教育、老年教育、家庭教育和各类社会培训，承担构建全民终身学习的重要使命，成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑，核定人员编制58人，现实有在职教职工55人。
二、机构设置及人员情况
昌吉州广播电视大学2021年度，实有人数101人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员46人。
从部门决算单位构成看，昌吉州广播电视大学部门决算包括：昌吉州广播电视大学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、思政处、教务处、学生与招生处、信息处、继续教育处、组织人事处、后勤保卫处。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2781.77万元，与上年相比，增加310万元，增长12.55%，主要原因是：收到财政拨款教育附加费和职教联盟资金546万元。本年支出2885.65万元，与上年相比，增加223.65万元，增长8.4%，主要原因是：支出新疆开放大学管理费、教育费附加费及职教联盟项目资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2781.77万元，其中：财政拨款收入1355.29万元，占48.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1380.68万元，占49.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.8万元，占1.65%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2885.65万元，其中：基本支出2211.67万元，占76.64%；项目支出673.98万元，占23.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1355.29万元，与上年相比，增加408.28万元，增长43.11%，主要原因是：增加了教育附加费和职教联盟资金的拨款。财政拨款支出1479.6万元，与上年相比，增加478.7万元，增长47.83%，主要原因是：人员正常调标增资、增加了智慧校园项目、全民终生学习等项目资金支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数757.5万元，决算数1355.29万元，预决算差异率78.92%，主要原因是：财政拨款增加教育附加费和职教联盟资金。财政拨款支出年初预算数757.5万元，决算数1479.6万元，预决算差异率95.3%，主要原因是：人员正常调标增资、增加了智慧校园项目、全民终生学习等项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1479.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.44万元；
2050501广播电视学校745.88万元；
2050599其他广播电视教育支出261.3万元；
2050999 其他教育附加安排的支出245.69万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出74.97万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出37.48万元；
2101102 事业单位医疗71.57万元；
2101103 公务员医疗补助23.08万元
2101199其他行政事业单位医疗支出2.24万元；
2299999 其他支出15.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出811.17万元，其中：
人员经费789.24万元，包括：基本工资305.46万元、津贴补贴42.6万元、奖金70.44万元、伙食补助费34.28万元、绩效工资78.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.97万元、职业年金缴费37.48万元、职工基本医疗保险缴费73.81万元、公务员医疗补助缴费23.08万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金41.94万元、退休费3.9万元。
公用经费21.93万元，包括：办公费0.5万元、水费0.84万元、电费1.07万元、维修（护）费0.47万元、培训费0.46万元、劳务费0.12万元、福利费13.79万元、其他商品和服务支出4.67万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州广播电视大学（事业单位）公用经费21.93万元，比上年减少108.7万元，下降83.2%，主要原因是：支出减少，厉行节约。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.01万元。
授予中小企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋12381.25平方米，价值2007.77万元。车辆2辆，价值50.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位用车一辆、访惠聚工作队用车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金672.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，提升办学质量；二是建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过学校党委会决定，严格资金审批报批程序。发现的问题及原因：一是绩效监控工作尚属一项新的业务，我校对监控工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。；二是预算执行率与总体执行率存在一定偏差。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力；二是加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州广播电视大学.XLS
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