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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州文化馆是昌吉州文化体育广播影视和旅游局下属的全额拨款的科级事业单位。单位宗旨是开展群众文化艺术活动,促进文化艺术繁荣。职能：群众文化艺术活动的研究，指导、组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识“群众文化艺术场所的提供与管理，文化艺术的推广与普及。相关产业经营。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州文化馆2021年度，实有人数36人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员23人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州文化馆部门决算包括：昌吉回族自治州文化馆决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、业务部、调研室、非遗中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入473.84万元，与上年相比，增加113.48万元，增长31.49%，主要原因是：人员变动及调标增资，基本支出增加27.06万元；群众文化、文化润疆等工作项目经费增加74.79万元；上级拨付业务补助等其他收入增加11.63万元。本年支出549.09万元，与上年相比，增加164.86万元，增长42.91%，主要原因是：人员变动及调标增资基本支出增加27.06万元；工作任务调整，群众文化、文化润疆等项目支出增加130.26万元；上级拨付业务补助费等其他收入支出增加7.54万元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入473.84万元，其中：财政拨款收入462.21万元，占97.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.63万元，占2.45%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出549.09万元，其中：基本支出294.33万元，占53.6%；项目支出254.76万元，占46.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入462.21万元，与上年相比，增加101.85万元，增长28.26%，主要原因是：人员变动及调标增资，人员经费增加；群众文化、文化润疆等工作任务调整，项目经费增加。财政拨款支出541.55万元，与上年相比，增加157.32万元，增长40.94%，主要原因是：人员变动及调标增资基本支出增加；工作任务调整，群众文化等项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数210.16万元，决算数462.21万元，预决算差异率119.93%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出；追加文化润疆文艺汇演、免费开放、非遗传承保护、文化人才等项目经费。财政拨款支出年初预算数210.16万元，决算数541.55万元，预决算差异率157.68%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金年中追加工资福利支出；追加文化润疆文艺汇演、免费开放、非遗传承保护、文化人才等项目经费支出；追加公共文化服务体系建设专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出541.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070108文化活动81.99万元；
2070109群众文化306.08万元；
2070111文化创作与保护40.08万元；
2070199其他文化和旅游支出27.46万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出27.2万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.53万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元；
2101102事业单位医疗26.69万元；
2101103公务员医疗补助8.72万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出286.79万元，其中：
人员经费262.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费24.52万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.2万元，比上年增加1.22万元，增长61.62%，主要原因是：本年度机关事务管理局调入我单位车辆一台，使用年限较长，为确保行驶安全，需进行维修，公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区的十条禁令，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占100%，比上年增加1.22万元，增长61.62%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，本年度机关事务管理局调入我单位车辆一台 ，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减接待批次及人数，控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.2万元，决算数3.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.2万元，决算数3.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区的十条禁令，压减公务接待次数和人数，2021年没有发生公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州文化馆公用经费24.52万元，比上年减少25.82万元，降低51.29%，主要原因是：2021年数字文化馆建设任务已完成，宣传业务活动减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值31.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位演出所用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金142.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位根据年初财政下达的部门预算计划，在单位班子的统一领导下，经过全体职工的共同努力，圆满的完成了年初制定的年度总体目标；二财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度；三是按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度预算；四是预算编制过程中遵循“二上二下”的流程，经州财政局审批后形成最终部门预算控制数。发现的问题及原因：一是昌吉州文化馆部分职责是创作优秀的文艺作品，但是多年来文艺创作经费财政预算没有安排，延缓了单位专职技术人员的积极性和创作性；二是年初虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异；三是预算编制有待更完整、科学；四是国有资产管理有待更严格执行，定期对固定资产清查盘点；五是“三公经费”有待更严格控制。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是建议财政能够每年足额安排文艺作品创作专项经费，提升我单位技术人员业务水平；三是进一步完善单位整体绩效管理制度和目标。细化预算编制工作，认真做好预算的编制；四是进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；五是加强内部预算编制的审核编制工作，提高预算编制水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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