当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州退役军人事务局内设综合办公室、移交安置科、拥军优抚科三个科室， 主要负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向，发挥退役军人有自治州社会稳定和长治久安总目标中的作用。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留昌安置优惠优待政策；促进退役军人留在昌吉，奉献基层；组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实；组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国、自治区和自治州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州退役军人事务局2021年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州退役军人事务局部门决算包括：昌吉州退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、移交安置科、拥军优抚科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入819.98万元，与上年相比，减少357.72万元，降低30.37%，主要原因是：项目减少，经费拨付减少。本年支出917.83万元，与上年相比，减少298.86万元，降低24.56%，主要原因是：经费拨付减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入819.98万元，其中：财政拨款收入819.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出917.83万元，其中：基本支出222.44万元，占24.24%；项目支出695.39万元，占75.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入819.98万元，与上年相比，减少357.01万元，降低30.33%，主要原因是：项目比上年减少，经费拨付减少。财政拨款支出917.12万元，与上年相比，减少298.15万元，降低24.53%，主要原因是：项目比上年减少，经费拨付减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数266.85万元，决算数819.98万元，预决算差异率207.28%，主要原因是：年中有追加项目，所以决算收入比年初预算数有所增加。财政拨款支出年初预算数266.85万元，决算数917.12万元，预决算差异率243.68%，主要原因是：年中有追加项目，所以决算支出比年初预算数有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出917.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499 其他统战事务支出2.06万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险续费支出15.36万元;
2080904 退役士兵管理教育4.13万元
2080905 军队转业干部安置430.94万元
2080999 其他退役安置114.7万元
2082801 行政运行193.18万元
2082802 一般行政管理事务57.90万元
2082804 拥军优属79.49万元
2101101行政单位医疗 9.91万元
2101103公务员医疗补助 3.14万元
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.14万元
2299999其他支出6.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.73万元，其中：
人员经费193万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费28.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.16万元，比上年增加0.09万元，增长2.93%，主要原因是：公务接待增加一次。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占94.94%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年保持一致无变化；公务接待费支出0.16万元，占5.06%，比上年增加0.09万元，增长128.57%，主要原因是：公务接待增加一次，接待有公函。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括单位无此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、过路费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.16万元，开支内容包括会议用餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，26人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.18万元，决算数3.16万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项经费；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.16万元，预决算差异率-11.11%，主要原因是：单位无公函不接待，严控公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.73万元，比上年增加14.71万元，增长104.92%，主要原因是：人员增加，经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出20.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。
授予中小企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值93.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金116.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进项目按预算绩效目标推行；二是项目执行中及时发现目标偏差推进达到项目效果。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足；二是绩效监控评价缺乏第三方介入，通过项目执行者自评。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是建立完善的绩效目标监控评价体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
上一篇： 2021年度新疆昌吉州...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...