目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉州少年儿童重点业余体校，1998年在昌吉州体育运动学校成立后与运动学校并存，2002年随州体育运动学校并入昌吉学院，为建立州一级业余训练网，在州人民政府的关心下，2002年重新恢复州重点业余体校职能和机构建制，2003年4月正式开始组建。其主要职能：一是为国家和自治区优秀运动队培养、输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才及具备体育专项运动技能的体育骨干；二是为昌吉州参加全国和自治区的青少年竞技体育比赛培养、储备优秀苗子，取得优异成绩；三是检查、指导设在各县、市训练网点的训练情况并对教练员进行业务培训，用科学管理的办法提高训练网点运动技术水平；四是做好体育在中小学的基础培训与知识宣传工作；五是协助主管局组织和完成指令性体育竞赛或活动。昌吉州体育馆与昌吉州重点业余体校同时组建，其主要职能：一是为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；二是向群众和社会团体宣传强身健体知识并提供技术服务；三是为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务；四是以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州少年儿童重点业余体校2021年度，实有人数9人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州少年儿童重点业余体校部门决算包括：新疆昌吉州少年儿童重点业余体校决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、竞赛与训练科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入376.13万元，与上年相比，减少110.44万元，降低22.7%，主要原因是：工作任务及运动员训练项目调整，一般公共预算财政拨款减少168.28万元；政府性基金用于体育事业的彩票公益金收入增加49.2万元；其他收入增加8.64万元。本年支出488.77万元，与上年相比，减少112.09万元，降低18.65%，主要原因是：工作任务及运动员训练项目调整，一般公共预算财政拨款支出减少86.72万元；体育馆免开项目经费支出增加28.07万元；政府性基金用于体育事业的彩票公益金支出减少44.99万元；其他收入支出减少8.45万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入376.13万元，其中：财政拨款收入366.75万元，占97.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.38万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出488.77万元，其中：基本支出327.69万元，占67.04%；项目支出161.08万元，占32.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入366.75万元，与上年相比，增减少119.08万元，降低24.51%，主要原因是：工作任务及运动员训练项目调整，一般公共预算财政拨款减少168.28万元；政府性基金用于体育事业的彩票公益金收入增加49.2万元。财政拨款支出470.19万元，与上年相比，减少103.64万元，降低18.06%，主要原因是：工作任务及运动员训练项目调整，一般公共预算财政拨款支出减少86.72万元；体育馆免开项目经费支出增加28.07万元；政府性基金用于体育事业的彩票公益金支出减少44.99万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数387.98万元，决算数366.75万元，预决算差异率-5.47%，主要原因是：人员变动、调标增资及发放绩效奖金，工资福利支出减少21.91万元；训练项目调整，运动员助学金收入减少56.96万元；体育馆免费开放经费增加8.44万元，政府性基金用于体育事业的彩票公益金收入增加49.2万元。财政拨款支出年初预算数387.98万元，决算数470.19万元，预决算差异率21.19%，主要原因是：人员变动、调标增资及发放绩效奖金，工资福利支出减少21.91万元；训练项目调整，运动员助学金支出减少56.96万元；体育馆免费开放经费支出增加111.88万元，政府性基金用于体育事业的彩票公益金支出增加49.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出420.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070307体育场馆111.88万元；

2070308群众体育289.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.04万元；

2101102事业单位医疗6.71万元；

2101103公务员医疗补助2.13万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出309.11万元，其中：

人员经费238.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金。

公用经费70.69万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.06万元，比上年减少0.05万元，降低45.45%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；2、认真编制预算，不安排无预算的开支，2021年没有安排公务用车购置、运行维护费及因公出访预算；3、加强接待审批制度，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，没有安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出0.06万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低45.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，逐年下降三公经费的支出，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括会议接待。单位全年安排的国内公务接待2批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.06万元，预决算差异率-88%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出并逐年呈下降趋势；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车运行费预算支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.06万元，预决算差异率-88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，逐年下降三公经费的支出，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入49.20万元，与上年相比，增加49.20万元，增长100%，主要原因是：增加体育事业彩票公益金收入49.20万元。政府性基金预算财政拨款支出49.20万元，与上年相比，增加49.20万元，增长100%，主要原因是：增加体育事业彩票公益金支出49.20万元。

政府性基金预算财政拨款支出49.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出49.20万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆昌吉州少年儿童重点业余体校公用经费70.69万元，比上年减少7.1万元，降低9.13%，主要原因是：加强经费管理，厉行节约，提高资金使用率，2021年本地集训及外出训练减少，差旅费、办公费等公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额122.13万元，其中：政府采购货物支出117.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.34万元。

授予中小企业合同金额122.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5524.44（平方米），价值1582.57万元。车辆1辆，价值63.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：大中型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金111.87万元。预算绩效管理取得的成效：

一是优化资金利用率，科学设定各项绩效指标，提高资金使用的科学性，最大限度的发挥了资金作用，实现资金的优化配置；二是财务管理方面，制度建设完整，执行力度大，财务管理和监督规范,票据来源合法、内容真实。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊，经验不足，缺乏风险管理，缺乏相关业务知识。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，增强专业性，更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，二是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；三是细化预算编制进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉州少年儿童重点业余体校部门决算报表.XLS

   2、2021年度昌吉州少年儿童重点业余体校决算公开项目支出绩效自评表.zip