当前页面：目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）负责来昌各级领导的接待服务工作。
（二）负责各省市参观、考察、调研的接待服务工作。
（三）协助相关部门承担国家、自治区、自治州级会议的会务工作。
（四）负债州级代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的联络和后勤保障工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州经济协作服务中心2021年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州经济协作服务中心部门决算包括：昌吉州经济协作服务中心决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：会务科、协作科、综合科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入274.52万元，与上年相比，增加81.99万元，增长42.59%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。本年支出266.43万元，与上年相比，增加92.34万元，增长53.04%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入274.52万元，其中：财政拨款收入274.43万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出266.43万元，其中：基本支出142.97万元，占53.66%；项目支出123.46万元，占46.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入274.43万元，与上年相比，增加81.94万元，增长42.57%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。财政拨款支出266.34万元，与上年相比，增加92.3万元，增长53.03%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数135.16万元，决算数274.43万元，预决算差异率103.04%，主要原因是：单位公务接待费用及增加编制的公务接待保障用车费用未纳入部门预算，按照实际发生金额经财经会通过后追加。财政拨款支出年初预算数135.16万元，决算数266.34万元，预决算差异率97.06%，主要原因是：单位公务接待费用及增加编制的公务接待保障用车费用未纳入部门预算，按照实际发生金额经财经会通过后追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出266.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013150事业运行120.62万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出123.46万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元；
2101102事业单位医疗7.31万元；
2101103公务员医疗补助2.31万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.88万元，其中：
人员经费133.17万元，包括：基本工资47.85万元、津贴补贴21.95万元、奖金24.44万元、伙食补助费4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.3万元、职工基本医疗保险缴费7.31万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金11.25万元、其他工资福利支出0.46万元。
公用经费9.71万元，包括：办公费0.44万元、手续费0.01万元、差旅费2.73万元、工会经费0.91万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费3.98万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算113.21万元，比上年增加56.55万元，增长99.8%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出14.93万元，占13.19%，比上年增加8.75万元，增长141.59%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用；公务接待费支出98.28万元，占86.81%，比上年增加47.8万元，增长94.69%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费14.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费6.7万元、保险费3.25万元、维修维护费4.02万元、过路费停车费0.96万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费98.28万元，开支内容包括自治区、兵团及其他省市领导调研指导产生的餐费、住宿费等98.28万元。单位全年安排的国内公务接待94批次，10238人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数119.96万元，决算数113.21万元，预决算差异率-5.6%，主要原因是公务接待费用压减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数14.93万元，决算数14.93万元，预决算差异率0%，主要原因是无差异；公务接待费预算数105.03万元，决算数98.28万元，预决算差异率-6.43%，主要原因是：公务接待第四季度费用未能及时结算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉州经济协作服务中心（事业单位）公用经费9.71万元，比上年增加8.77万元，增长932.98%，主要原因是单位为上年新增单位，仅产生半年费用。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额113.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.21万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆5辆，价值459.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车小轿车1辆，公务接待用车考斯特4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金114.24万元。预算绩效管理取得的成效昌吉州经济协作服务中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州经济协作服务中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：（一）本单位绩效指标设立的还不够完善，相对比较粗糙；（二）由于绩效指标设立的不够完善，各负责人对负责的工作的资金使用就不积极主动关注，导致资金使用率完成的不高；（三）单位整体绩效的保障措施还不够完善。存在只有财务人员一人填报审核的情况。下一步改进措施（一）加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。（二）提高责任意识，在财政资金使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。（三）加强绩效管理的培训及宣传，领导重视，对各相关业务科室人员进行培训，了解绩效管理的系统，做到对绩效管理的重视。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
上一篇： 2021年度昌吉州残疾...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...