当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作
二、机构设置及人员情况
昌吉州残疾人联合会2021年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，离休人员1人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州残疾人联合会部门决算包括：昌吉州残疾人联合会决算，无下属预算单位。
昌吉州残疾人联合会本级下设3个处室，分别是：办公室、康复科、组联维权科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入893.88万元，与上年相比，减少12.73万元，降低1.40%，主要原因是：在职人员减少一人。本年支出1409.53万元，与上年相比，增加639.54万元，增长83.05%，主要原因是：本年支出中包含上年结余专项和直达资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入893.88万元，其中：财政拨款收入893.72万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1409.53万元，其中：基本支出359.52万元，占25.51%；项目支出1050.01万元，占74.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入893.72万元，与上年相比，增加7.34万元，增长0.83%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出1409.36万元，与上年相比，增加639.60万元，增长83.09%，主要原因是：项目经费支出增加，本年支出中包含上年结余专项和直达资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数212.52万元，决算数893.72万元，预决算差异率320.53%，主要原因是：上年结余项目资金增加。财政拨款支出年初预算数212.52万元，决算数1409.36万元，预决算差异率563.16%，主要原因是：上年结余项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1409.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.20万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.16万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.79万元;
2101101行政单位医疗 15.34万元；
2101102事业单位医疗 6.09万元；
2101103公务员医疗补助6.89万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元;
2081101 行政运行206.57万元;
2081102 一般行政管理事务6万元;
2081104 残疾人康复33.99万元;
2081105 残疾人就业和扶贫39.00万元;
2081199 其他残疾人事业支出1032.31万元；
2299999 其他支出21.75万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.35万元，其中：
人员经费327.59万元，包括：基本工资78.61万元、津贴补贴75.83万元、奖金34.16万元、伙食补助费15.32万元、绩效工资7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元、职业年金缴费16.79万元、职工基本医疗保险缴费21.43万元、公务员医疗补助缴费6.89万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金25.56万元、其他工资福利支出7.85万元、离休费12.06万元、退休费1.03万元。
公用经费31.76万元，包括：办公费2.45万元、印刷费1.01万元、手续费0.03万元、水费2.07万元、邮电费5.53万元、取暖费16.04万元、差旅费1.05万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费2.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.29万元，比上年减少0.56万元，降低19.65%，主要原因是：严格按照相关制度规定执行，厉行节约，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占89.08%，比上年减少0.51万元，降低20%，主要原因是：严格按照相关制度规定执行，减少车辆运行费用；公务接待费支出0.25万元，占10.92%，比上年减少0.05万元，降低16.67%，主要原因是：严格按照相关制度规定执行，减少接待费的开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、燃油、保险费、修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.25万元，开支内容包括误餐费。单位全年安排的国内公务接待8批次，51人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.29万元，决算数2.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.04万元，决算数2.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.76万元，比上年增加6.43万元，增长25.38%，主要原因是：办公费用增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋5758.52（平方米），价值1292.13万元。车辆4辆，价值76.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：正常公务及康复辅助用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金43万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强残疾人思想政治工作，改善残疾人文化文体发展。通过跟进了解实事动态帮助残疾人，提高残疾人的文化水平；二是服务对象残疾人及家属满意度大幅提升。发现的问题及原因：一是相关绩效管理工作人员经验不足；二是绩效管理意识不高。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。二是以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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