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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
主管全州审计工作。负责对全州财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
二、机构设置及人员情况
昌吉州审计局2021年度，实有人数92人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员37人。
从部门决算单位构成看，昌吉州审计局部门决算包括：昌吉州审计局决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：组织人事科、法规审理科、督察内审科、财政审计科、电子数据审计科、农业农村社保审计科、自然资源和生态环境审计科、教科文卫审计科、企业金融审计科、经济责任审计科、州政府投资审计中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1340.8万元，与上年相比，减少260.58万元，降低16.27%，主要原因是：人员减少，工资福利、社保缴费和人员经费等下降。本年支出1422.52万元，与上年相比，减少60.7万元，降低4.09%，主要原因是：严格执行中央八项规定，创建节约型机关，各项人员类经费下降。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1340.8万元，其中：财政拨款收入1327.81万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1422.52万元，其中：基本支出1055.05万元，占74.2%；项目支出367.47万元，占25.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1327.81万元，与上年相比，减少248.47万元，降低15.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定，创建节约型机关，人员减少，工资福利、社保缴费和人员经费等减少。财政拨款支出1328.44万元，与上年相比，减少80.74万元，降低5.73%，主要原因是：严格执行八项规定，创建节约型机关，人员减少，工资福利、社保缴费和人员经费等减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1359.25万元，决算数1327.81万元，预决算差异率-2.31%，主要原因是：严格执行中央八项规定，创建节约型机关，人员减少，工资福利、社保缴费和人员经费等减少。财政拨款支出年初预算数1359.25万元，决算数1328.44万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：严格执行中央八项规定，创建节约型机关，人员减少，工资福利、社保缴费和人员经费等减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1328.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010801行政运行738.3万元；
2010804审计业务237.41万元；
2010806信息化建设40万元；
2010850事业运行77.49万元；
2013499其他统战事务支出1.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.53万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.50万元；
2101101行政单位医疗 70.03万元；
2101103公务员医疗补助22.50万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元；
2299999其他支出19.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.03万元，其中：
人员经费963.23万元，包括：基本工资243.61万元、津贴补贴198.56万元、奖金104.01万元、伙食补助费30.84万元、绩效工资2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.64万元、职业年金缴费39.5万元、职工基本医疗保险缴费81万元、公务员医疗补助缴费22.5万元、其他社会保障缴费10.04万元、住房公积金79.29万元、退休费2.49万元、抚恤金26.76万元、生活补助16.74万元。
公用经费80.8万元，包括：办公费17.54万元、印刷费1万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、电费3.64万元、邮电费4.07万元、取暖费6.05万元、物业管理费8万元、差旅费0.86万元、维修（护）费1.26万元、租赁费2.83万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.68万元、工会经费6.43万元、福利费14.78万元、公务用车运行维护费12.46万元、其他交通费用1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.5万元，比上年减少0.09万元，降低0.71%，主要原因是：认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）经费；；公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，占99.68%，比上年减少0.13万元，降低1.03%，主要原因是：加强了公车运行维护管理，严格控制公车运行维护各类开支；公务接待费支出0.04万元，占0.32%，比上年增加0.04万元，增长100%，主要原因是：上年度未发生公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位全年未安排因公出国（境），故无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费12.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维护费、保险及过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.04万元，开支内容包括接待伙食费。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.5万元，决算数12.5万元，预决算差异率-7.41%，主要原因是：认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此开支；公务用车运行费预算数13万元，决算数12.46万元，预决算差异率-4.15%，主要原因是：严格执行年初预算，公务用车运行费在预算数内减少开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.04万元，预决算差异率-92%，主要原因是：严格执行年初预算，公务用车运行费在预算数内减少开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州审计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出80.8万元，比上年增加6.29万元，增长8.44%，主要原因是：配合全区、州审计项目安排，审计工作项目数量加大，重点业务支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额111.34万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出48.2万元、政府采购服务支出50.83万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值91.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金284.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，；二是做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是对绩效监控工作学习不够，单位内部对绩效监控工作人员培训力度不够，年初编制绩效目标时依然有所欠缺，绩效目标设立过于单一，对绩效监控的掌握不够全面；二是单位部分人员对监控绩效的重要性认识不到位。没有及时在单位开展绩效工作宣传教育，导致部分人员配合提供项目数据资料不积极。下一步改进措施：一是加强全局对绩效工作对相关政策学习，将绩效管理培训与审计业务培训结合起来，加强绩效监控的力度，使全局干部认识到实施绩效监控的重要性；二是在绩效运行监控中加入单位内部控制管理，及时发现项目中存在的问题，及时监控分析并汇报，加强对存在问题对整改，确保绩效监控的及时性和准确性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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