当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。
二、机构设置及人员情况
昌吉州科技馆2021年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，昌吉州科技馆部门决算包括：昌吉州科技馆决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：展教部、科普活动中心、办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入331.09万元，与上年相比，增加17.18万元，增长5.47%，主要原因是：科技馆2021年引进2名研究生，增加人员经费。本年支出352.75万元，与上年相比，增加10.35万元，增长3.02%，主要原因是：科技馆2021年引进2名研究生，增加了人员经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入331.09万元，其中：财政拨款收入330.6万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.49万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出352.75万元，其中：基本支出225.83万元，占64.02%；项目支出126.92万元，占35.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入330.6万元，与上年相比，增加16.97万元，增长5.41%，主要原因是：科技馆2021年引进2名研究生，增加人员经费。财政拨款支出332.6万元，与上年相比，增加15.61万元，增长4.92%，主要原因是：科技馆2021年引进2名研究生，增加了人员经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数307.42万元，决算数330.6万元，预决算差异率7.54%，主要原因是：科技馆2021年引进2名研究生，增加人员经费。财政拨款支出年初预算数307.42万元，决算数332.6万元，预决算差异率8.19%，主要原因是：科技馆2021年引进2名研究生，追加了人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出332.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060702科普活动2.07万元；
2060705科技馆站294.48万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元；
2101102事业单位医疗11.98万元；
2101103公务员医疗补助3.84万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.53万元，其中：
人员经费197.3万元，包括：基本工资51.08万元、津贴补贴36.18万元、奖金17.43万元、伙食补助费7.43万元、绩效工资10.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元、职业年金缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费13.17万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金14.41万元、其他工资福利支出20.51万元、退休费0.56万元、奖励金0.82万元。
公用经费13.23万元，包括：办公费2.84万元、手续费0.02万元、邮电费2.86万元、差旅费0.9万元、租赁费0.67万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.13万元、工会经费1.11万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费2.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.51万元，比上年增加0.18万元，增长7.73%，主要原因是：增加了科普活动而增加了接待餐费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占83.54%，比上年减少0.001万元，降低0.05%，主要原因是：节能减排，提高公务用车效率；公务接待费支出0.41万元，占16.46%，比上年增加0.17万元，增长70.83%，主要原因是：增加了科普活动而增加了接待餐费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括：访惠聚工作用车日常加油、维修保养，车辆保险，审验等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.41万元，开支内容包括：科普活动接待费。单位全年安排的国内公务接待6批次，85人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.75万元，决算数2.51万元，预决算差异率-8.73%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.65万元，决算数0.41万元，预决算差异率-36.92%，主要原因是：严控不必要的公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州科技馆（事业单位）公用经费13.23万元，比上年减少13.71万元，降低50.89%，主要原因是：展品维修及购置展品经费从专项经费支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额113.11万元，其中：政府采购货物支出99.56万元、政府采购工程支出3.66万元、政府采购服务支出9.89万元。
授予中小企业合同金额111.91万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额17.84万元，占政府采购支出总额的15.77%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值15.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：访惠聚工作保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金120万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步完善，通过开展预算绩效管理，逐步将项目管理体系进行规范和完善；二是积极探索预算绩效评价结果的运用，绩效评价结果出来后，及时反馈预算绩效管理中存在的问题，为以后改进预算绩效管理提供参考依据。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作运行执行力弱，在绩效目标编制上不够精细，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻。二是绩效监控政策宣传不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力加强政策学习，提高思想认识。首先要从本单位实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发本单位对实施绩效监控的积极性。二是着力推动绩效运行监控与科室内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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