目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）研究拟订自治州“三农”工作中长期规划、年度指导性计划并组织实施；起草农业农村地方性法规、政府规章草案；指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、检测、认证。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农业投入品的监督管理。

（九）负责自治州畜牧兽医工作。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。承担兽医医政、兽药药政监督管理工作。负责官方兽医和执业兽医管理及兽医实验室生物安全管理。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。组织协调农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出自治州农业投融资体制机制改革建议。拟定中央、自治区投资安排的农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）承担自治州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定自治州农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进自治州外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与自治州市场监督管理局有关职责分工。

1.自治州农业农村局负责食用农产品（不含林果产品），从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由自治州市场监督管理局监督管理。

2.两部门加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业农村局2021年度，实有人数147人，其中：在职人员60人，离休人员1人，退休人员86人。

从部门决算单位构成看，昌吉州农业农村局部门决算包括：昌吉州农业农村局决算。昌吉州农业农村局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室（组织人事科、计划财务科）、科教法规科（行政审批科）、产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、种植业和农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、畜牧科、兽医科、农产品质量安全监管科、农办秘书科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2618.35万元，与上年相比，增加306.62万元，增长13.26%，主要原因是：本年项目增加，财政拨款收入随之增加。本年支出2765.26万元，与上年相比，增加416.46万元，增长17.73%，主要原因是：2020年因疫情原因未开展的项目，今年全部都开始开展，较去年项目数量增加，致使支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2618.35万元，其中：财政拨款收入2357.7万元，占90.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.65万元，占9.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2765.26万元，其中：基本支出1532.47万元，占55.42%；项目支出1232.79万元，占44.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2357.70万元，与上年相比，增加301.32万元，增长12.78%，主要原因是：2020年因疫情原因为开展的项目，今年全部都开始开展；今年项目数量增加，财政拨款收入也增加，致使支出也增加。财政拨款支出2492.73万元，与上年相比，增加387.40万元，增长18.40%，主要原因是：2020年因疫情原因为开展的项目，今年全部都开始开展，较去年项目数量增加，致使支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数965.55万元，决算数2357.70万元，预决算差异率144.18%，主要原因是：财政追加人员经费和项目经费。财政拨款支出年初预算数965.55万元，决算数2492.73万元，预决算差异率158.17%，主要原因是：人员经费和项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2492.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出3.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.08万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.43万元；

2101101行政单位医疗99.66万元;

2101102事业单位医疗8.96万元;

2101103公务员医疗补助35.32万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元。

2130101行政运行839.91万元；

2130104事业运行162.16万元；

2130108病虫害控制6.03万元；

2130148成品油价格改革对渔业的补贴2万元；

2130199其他农业农村支出648.89万元；

2130599其他扶贫支出496.08万元；

2240199其他应急管理支出2万元；

2299999其他支出77.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.94万元，其中：

人员经费1148.06万元，包括：基本工资291.63万元、津贴补贴197.97万元、奖金92.14万元、伙食补助费25.76万元、绩效工资76.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.08万元、职业年金缴费24.43万元、职工基本医疗保险缴费108.62万元、公务员医疗补助缴费35.32万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金116.20万元、其他工资福利支出8.21万元、退休费12.66万元、抚恤金61.39万元、生活补助4.76万元、医疗费补助0.3万元、奖励金5.76万元。

公用经费111.88万元，包括：办公费7.39万元、印刷费0.48万元、手续费0.22万元、水费0.99万元、电费5.30万元、邮电费12.21万元、取暖费23.17万元、物业管理费6.92万元、差旅费0.69万元、维修（护）费0.45万元、培训费0.25万元、公务接待费0.41万元、专用材料费1.87万元、劳务费10.40万元、委托业务费1.75万元、工会经费6.65万元、福利费15.62万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用5.51万元、其他商品和服务支出5.57万元、办公设备购置4.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.61万元，比上年减少8.8万元，降低24.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节省开支，并且本年度根据州机关事务管理局统筹结果，本单位2辆车无偿调拨，2辆车拍卖。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出25.57万元，占96.09%，比上年减少9.28万元，降低26.62%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节省开支，并且本年度根据州机关事务管理局统筹结果，本单位2辆车无偿调拨，2辆车拍卖。；公务接待费支出1.04万元，占3.91%，比上年增加0.47元，增长82.46%，主要原因是：本年度州人居环境办公室接受三年成果检查，接待全疆四地州观摩学习。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2020年本单位未安排因公出国（境）工作，因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费25.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费、燃油费、过路费、维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.04万元，开支内容包括接待农科院专家以及上级主管部门督导检查和各项会议业务工作接待。单位全年安排的国内公务接待20批次，168人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.7万元，决算数26.61万元，预决算差异率-3.93%，主要原因是：我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数25.7万元，决算数25.57万元，预决算差异率-0.5%，主要原因是：我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制“三公”经费支出；公务接待费预算数2万元，决算数1.04万元，预决算差异率-48%，主要原因是：因疫情原因，上级部门各项督导检查减少，公务接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州农业农村局机关运行经费支出111.88万元，比上年增加58.26万元，增长108.65%，主要原因是：本年度，州人居办村庄整治成果验收，差旅费及培训增加，项目增加致使差旅费及给相关企业补助增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额60.44万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.98万元。

授予中小企业合同金额60.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋13993（平方米），价值644.49万元。车辆5辆，价值148.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金613.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥本单位职能作用，全州农业农村工作水平得到提升；二是促进全州农牧民增产增收。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理学习不够深入，不能准确掌握各项填报要求；二是应加强与业务科室的沟通，提高绩效填报的准确性。下一步改进措施：一是加强学习，统一思想，深刻认识预算绩效管理的重要性，准确把握绩效填报工作的相关要求，提高绩效填报的准确性；二是根据项目工作开展计划，合理编制绩效指标预期值。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州农业农村局.XLS

    2、项目绩效自评表.zip