目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责为昌吉回族自治州、府所在地60岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州老年人老干部活动中心2021年度，实有人数24人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，昌吉州老年人老干部活动中心部门决算包括：昌吉州老年人老干部活动中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：维保科、综合科、财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入497.64万元，与上年相比，减少30.56万元，降低5.79%，主要原因是：工作任务调整，公用经费财政拨款减少8.57万元；其他收入减少21.99万元。本年支出496.98万元，与上年相比，减少22.03万元，降低4.25%，主要原因是：工作任务调整，活动场所管理经费支出增加7.97万元；其他收入支出减少30万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入497.64万元，其中：财政拨款收入479.54万元，占96.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.10万元，占3.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出496.98万元，其中：基本支出425.43万元，占85.6%；项目支出71.55万元，占14.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入479.54万元，与上年相比，减少8.57万元，降低1.76%，主要原因是：工作任务调整，公用经费财政拨款减少。财政拨款支出496.98万元，与上年相比，增加7.97万元，增长1.63%，主要原因是：工作任务调整，活动场所管理经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数373.36万元，决算数479.54万元，预决算差异率28.44%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出;为进一步做好老年人和老干部活动工作，年中追加活动场所管理经费；开展访惠聚工作，追加访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数373.36万元，决算数496.98万元，预决算差异率33.11%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出;确保活动场所支出运转，活动场所管理经费支出较年初预算增加；为进一步做好老年人和老干部活动工作，年中追加活动场所管理经费;开展访惠聚工作，追加访惠聚工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出496.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.2万元；

2080503离退休人员管理机构444.1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.5万元；

2101102事业单位医疗16.94万元；

2101103公务员医疗补助5.46万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元；

2299999其他支出1.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.43万元，其中：

人员经费222.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费202.64万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.95万元，比上年增加2.95万元，增长100%，主要原因是：以前年度我单位没有公务用车，2021年机关事务管理局调配车辆一台，公务用车运行维护费较上年度增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占100%，比上年增加2.95万元，增长100%，主要原因是：以前年度我单位没有公务用车，2021年机关事务管理局调配车辆一台，公务用车运行维护费较上年度增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年没有安排公务接待费支出预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.95万元。公务用车运行维护费开支内容包车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.95万元，决算数2.95万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数2.95万元，决算数2.95万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心公用经费202.64万元，比上年减少12.72万元，降低5.91%，主要原因是：加强经费管理，厉行节约，2021年工作任务调整，公用经费支出较上年下降。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目 1个，共涉及资金70万元预算绩效管理取得的成效：一是能够保障活动中心各设备、场所安全正常运转，及时缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室；二是为图书室征订了报刊、图书等，为老年人老干部提供了丰富的图书阅览服务；美化绿化各活动室，及时更换老旧设施设备，线上线下开展各类活动，引领昌吉州老年人老干部的正能量活动丰富多彩，开创活动中心工作新局面，为昌吉州社会和谐稳定贡献力量。发现的问题及原因：一是由于绩效管理工作开展时间不长，经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在预算绩效管理上有待完善。二是由于预算绩效管理工作，可以帮助我单位工作人员制定明确的工作目标，以及具体的执行时间、执行指标，从而提升老年人老干部精神文化生活水平、促进老同志身心健康和增强老同志的幸福感。下一步改进措施：一是加强项目相关人员和财务人员的预算绩效培训和业务知识学习，共同做好项目预算绩效管理工作；二是加强预算绩效管理业务知识学习，真正了解项目预算绩效工作实质，准确填报相关信息，认真、及时完成相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉州老年人老干部活动中心部门决算报表.XLS

   2、2021年度昌吉州老年人老干部活动中心项目支出绩效自评表.xlsx