目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责农村土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善：2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局2021年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，昌吉族自治州农村合作经济经营管理局部门决算包括：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：农村合作经济管理科、农村土地承包管理科、农村集体财务管理审计科、综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入221.91万元，与上年相比，减少2.82万元，降低1.25%，主要原因：2021年6月财政预算核减伙食补助费、1人调出,本年收入较上年减少;本年支出258.47万元，与上年相比，增加46.48万元，增长21.93%，主要原因是：因承担农村改革任务增加,基本支出较上年增加7.12万元;项目支出的公用经费较上年增加39.36万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入221.91万元，其中：财政拨款收入214.58万元，占96.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.34万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出258.47万元，其中：基本支出195.54万元，占75.65%；项目支出62.93万元，占24.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入214.58万元，与上年相比，减少9.21万元，降低4.12%，主要原因是：2021年6月财政预算核减伙食补助费、1人调出,导致财政拨款收入较上年减少;财政拨款支出251.65万元，与上年相比，增加39.66万元，增长18.71%，主要原因是：因承担农村改革任务增加,基本支出的公用经费较上年增加0.30万元;项目支出的公用经费较上年增加39.36万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.87万元，决算数214.58万元，预决算差异率20.64%，主要原因是：深化农村土地、农村集体产权制度重点改革任务，加大新型经营主体培育，开展规范农村土地经营权流转、集体经济组织规范运行管理调研、服务、指导等工作，加快推进《昌吉州农村集体经济组织条例 》地方立法调研、业务专项培训专项业务经费预算增加。财政拨款支出年初预算数177.87万元，决算数251.65万元，预决算差异率41.48%，主要原因是：因承担农村改革任务增加,基本支出较年初预算增加15.85万元;项目支出较年初预算增加57.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出251.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元；

2101101行政单位医疗15.05万元;

2101103 公务员医疗补助4.86万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元;

2130104事业运行153.79万元；

2130199其他农业农村支出62.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.72万元，其中：

人员经费180.22万元，包括：基本工资40.37万元、津贴补贴56.01万元、奖金22.89万元、伙食补助费6.45万元、绩效工资1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.96万元、职工基本医疗保险缴费15.05万元、公务员医疗补助缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金16.75万元、退休费0.90万元、奖励金0.68万元。

公用经费8.5万元，包括：办公费0.85万元、手续费0.07万元、租赁费0.71万元、劳务费0.14万元、工会经费2.67万元、福利费1.65万元、其他商品和服务支出2.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.72万元，比上年减少0.65万元，降低19.29%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制三公经费;本单位小车2月-10月由主管局州农业农村局派出入驻住村点,所有经费开支由访惠聚工作队专项经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100%，比上年减少0.57万元，降低17.33%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制三公经费、本单位小车2月-10月由主管局州农业农村局派出入驻住村点,所有经费开支由访惠聚工作队专项经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.08万元，降低100%，主要原因：根据中央八项严格控制公务接待费,由于疫情特殊情况,州农经局公务接待费“零”开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2021年无财政预算安排,无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:由于疫情特殊情况,2021年公务接待费“零”开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.84万元，决算数2.72万元，预决算差异率-4.23%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制三公经费;本单位小车2月-10月由主管局州农业农村局派出入驻住村点,所有经费开支由访惠聚工作队专项经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未做预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未做预算安排；公务用车运行费预算数2.72万元，决算数2.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.12万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制公务接待费支出,由于疫情特殊情况,公务接待费“零”开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.50万元，比上年增加3.81万元，增长81.24%，主要原因是：因承担改革任务增加,各项公务运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保证正常公务用车，业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台(套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金62.93万元。

预算绩效管理取得的成效：一是专项资金支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；二是在州党委、政府正确领导下，在州农业农村局的关心指导下，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局坚持围绕经济社会发展中心，服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好深化农村改革工作，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效;三是2021年，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成深化农村土地制度、农村集体产权制度改革；培育新型经营主体，抓好合作社、家庭农场规范提升；引导种养大户向家庭农场转变，提高小农户生产经营能力和组织化程度；深化农村产权制度改革，规范有序引导农村土地经营权流转，稳步推进农村承包土地“三权分置”改革，赋予农民对承包土地经营权的流转、抵押、担保权能；抓好农村集体产权制度改革工作任务，而且取得较好的成绩。

发现的问题及原因：一是绩效目标设立缺乏系统性，绩效标准设计不科学方法单一;二是干部职工思想上不够重视，对绩效工作认识不够到位，有片面性;三是在资金实施过程中资金执行率较低，资金支付进度慢，工作效率不够高，进一步加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序、高效率的开展，加强自身内部控制建设，提高服务能力。

下一步改进措施:一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核，提高内部管理水平，加强预算绩效目标编制的培训学习，不断提高职工的思想认识和业务能力，打好全面推行绩效工作基础;二是建立健全单位内部控制相关管理制度，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化，发现问题及时纠正，确保绩效工作的客观性和准确性;三是认真执行资金管理和财务管理制度，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，使财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效，推动农业高质量发展，为推进乡村振兴，发展农业生产发挥积极作用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：

项目绩效自评表.doc