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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。
2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。
3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。
4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。
5、负责公共机构节能服务工作。
6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。
7、负责机关后勤服务工作。
8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉州机关事务管理局2021年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人
从部门决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算包括：昌吉州机关事务管理局决算。
单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务审计科、房地产管理科、车辆管理科、公共机构节能科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入842.96万元，与上年相比，减少135.86万元，降低13.88%，主要原因是：上年有四套班子公务接待工作,2021年该项业务移交其他单位;本年支出841.66万元，与上年相比，减少140.88万元，降低14.34%，主要原因是：上年有四套班子公务接待工作,2021年该项业务移交其他单位;
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入842.96万元，其中：财政拨款收入835.51万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.44万元，占0.88%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出841.66万元，其中：基本支出498.93万元，占59.28%；项目支出342.73万元，占40.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入835.51万元，与上年相比，减少125.23万元，降低13.03%，主要原因是：上年有四套班子公务接待工作,2021年该项业务移交其他单位;财政拨款支出841.41万元，与上年相比，减少138.86万元，降低14.17%，主要原因是：上年有四套班子公务接待工作,2021年该项业务移交其他单位;与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数521.48万元，决算数835.51万元，增加314.03万元，预决算差异率60.21%，主要原因是：因业务工作开展,追加专项工作保障车辆运行经费、回购统建房住宅经费、办公用房屋信息平台项目资金。财政拨款支出年初预算数521.48万元，决算数841.41万元，预决算差异率61.35%，主要原因是：因业务工作开展,追加专项工作保障车辆运行经费、回购统建房住宅经费、办公用房屋信息平台项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出841.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行449.25万元；
2010302一般行政管理事务82.68万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 241.56万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70万元；
2101101行政单位医疗 18.00万元；
2101103公务员医疗补助 5.73万元；
2240199其他应急管理支出1.00万元；
2299999其他支出17.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出498.68万元，其中：
人员经费348.89万元，包括：基本工资 92.71万元、津贴补贴94.19万元、奖金44.77万元、伙食补助费16.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.22万元、职工基本医疗保险缴费 19.83万元、公务员医疗补助缴费5.99万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金31.73万元、其他工资福利支出11.86万元、生活补助0.30万元、奖励金0.19万元。
公用经费149.79万元，包括：办公费11.99万元、印刷费0.75万元、咨询费12.92万元、手续费 0.07万元、邮电费4.67万元、取暖费25.46万元、物业管理费21.98万元、差旅费 3.44万元、维修（护）费36.08万元、租赁费1.21万元、培训费0.04万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.72万元、委托业务费7.3万元、工会经费5万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费 8.35万元、税金及附加费用0.36万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.53万元，比上年减少27.2万元，降低76.12%，主要原因是2020年度我单位承担州四套班子专项接待费用，2021年度因四套班子接待工作职能已划转至昌吉州经济协作中心，故我单位不再承担此接待费用，“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国(境)事项；公务用车购置及运行维护费支出8.35万元，占97.89%，比上年减少0.5万元，降低5.65%，主要原因是：车辆维修及车油费略低于上年支出；公务接待费支出0.18万元，占2.11%，比上年减少26.7万元，降低99.33%，主要原因是：2020年度我单位承担州四套班子专项接待费用，2021年度因四套班子接待工作职能已划转至昌吉州经济协作中心，故我单位不再承担此接待费用，“三公”经费支出较上年减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费8.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆保险费、车辆维修费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.18万元，开支内容包括公务接待自治区机关事务管理局赴昌吉州调研机关事务管理工作餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，23人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.53万元，决算数8.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数8.35万元，决算数8.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州机关事务管理局（行政单位）机关运行经费支出149.79万元，比上年增加24.6万元，增长19.65%，主要原因是：2021年比上年的在编人员人数有所增加,即机关运行经费较上年增涨。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额58.45万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出35.42万元、政府采购服务支出11.19万元。
授予中小企业合同金额46.31万元，占政府采购支出总额的79.23%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的13.29%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋861.13（平方米），价值402.00万元。车辆3辆，价值106.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：领导用车轿车 接待用车大中型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金283.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益高，保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；二是资金使用社会效益好，项目资金按时足额到位，各项工作进度推进有序，保质保量完成工作任务。发现的问题及原因：工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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