目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州农业综合行政执法支队主要职能

1、负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；

2、负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；

3、负责指导县市农业执法；

4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；

5、负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；

7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业综合行政执法支队2021年度，实有人数78人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，昌吉州农业综合行政执法支队部门决算包括：昌吉州农业综合行政执法支队决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、宣传教育培训科、农产品质量安全执法科、农药肥料执法科、农机市场监管科、农机执法与事故处理科、种子监督管理执法科、农机安全监理科、大型工程机械设备监理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1049.52万元，与上年相比，减少258.21万元，降低19.74%，主要原因是：项目数相比上年减少，项目收入随之减少。本年支出1106.99万元，与上年相比，减少164.92万元，降低12.96%，主要原因是：项目数相比上年减少，项目支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1049.52万元，其中：财政拨款收入1048.64万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.88万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1106.99万元，其中：基本支出855.05万元，占77.24%；项目支出251.94万元，占22.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1048.64万元，与上年相比，减少255.4万元，降低19.59%，主要原因是：项目数相比上年减少，项目收入随之减少。财政拨款支出1106.99万元，与上年相比，减少164.92万元，降低12.97%，主要原因是：项目数相比上年减少，项目支出随之减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数784.41万元，决算数1048.64万元，预决算差异率33.69%，主要原因是：2021年度州农业综合行政执法支队承担中央、自治区专项业务增多，后期追加专项增多，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数784.41万元，决算数1106.99万元，预决算差异率41.12%，主要原因是：2021年度州农业综合行政执法支队承担中央、自治区专项业务增多，后期追加专项增多，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1106.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.29万元；

2101101行政单位医疗55.67万元；

2101103公务员医疗补助17.9万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元；

2130104事业运行687.4万元；

2130108病虫害控制31.93万元；

2130109农产品质量安全10万元；

2130110执法监管15.8万元；

2130148成品油价格改革对渔业的补贴6万元；

2130199其他农业农村支出188.21万元；

2299999其他支出17.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出855.05万元，其中：

人员经费805.74万元，包括：基本工资206.84万元、津贴补贴194.54万元、奖金97.16万元、伙食补助费30.73万元、绩效工资5.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.91万元、职业年金缴费13.29万元、职工基本医疗保险缴费55.67万元、公务员医疗补助缴费17.9万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金57.88万元、其他工资福利支出28.41万元、退休费2.92万元、抚恤金26.04万元、生活补助0.74万元、奖励金4.85万元。

公用经费49.31万元，包括：办公费5.29万元、印刷费1.07万元、咨询费0.16万元、手续费0.36万元、水费0.37万元、电费1.52万元、邮电费0.42万元、取暖费5.55万元、物业管理费0.81万元、差旅费1.47万元、维修（护）费6.22万元、租赁费0.57万元、培训费1.81万元、公务接待费1.25万元、专用材料费1.92万元、劳务费2.4万元、委托业务费1.92万元、工会经费4.92万元、福利费8.82万元、公务用车运行维护费2.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.34万元，比上年增加5.93万元，增长24.29%，主要原因是：机构改革2021年单位账务合并，合并后州农业综合行政执法支队车辆保有量9辆，其中：1辆公务用车外调，费用高；8辆执法车辆常年外勤，支出较往年偏高。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：2021年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出29.09万元，占95.88%，比上年增加6万元，增长25.98%，主要原因是：机构改革2021年单位账务合并，合并后州农业综合行政执法支队车辆保有量9辆，其中：1辆公务用车外调，费用高；8辆执法车辆常年外勤，支出较往年偏高；公务接待费支出1.25万元，占4.12%，比上年减少0.07万元，降低5.3%，主要原因是：严格执行中央八项规定,减少业务接待事务;降低业务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无安排、无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费29.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费3.1万元、车辆燃油费15.8万元、车辆维修费10.19万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费1.25万元，开支内容包括：各对口援疆省、地州、县市等部门考察、调研等各类公务活动餐费支出。州农业综合行政执法支队全年安排的国内公务接待15批次，177人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.34万元，决算数30.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未安排公务用车购置事项；公务用车运行费预算数29.09万元，决算数29.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农业综合行政执法支队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

农业综合行政执法支队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度农业综合行政执法支队（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出49.31万元，比上年增加38.04万元，增长337.53%，主要原因是：机构改革单位合并，账务于2021年合并，执法队伍人员增加，综合执法业务加大。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2960.36（平方米），价值227.09万元。车辆9辆，价值232.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金182.26万元。

预算绩效管理取得的成效：一是春、秋两季农资打假专项检查、交叉执法检查工作，①完成春、冬季种子质量监督抽检2次，共抽检品种310个，查处种子违法案件；②开展农药、化肥监督抽查2次，抽查农药肥料经营单位，抽检农药化肥样品，立案查处违法案件，对全州高毒农药、硝基类肥料经营情进行排查；③全年开展农产品生产环节执法检查6次，做好无公害农产品、绿色食品生产基地生产记录的检查以及产品冒用标志的检查，对 “三品”生产基地和标准化采摘园农业投入品使用情况进行检查，集中解决克百威、氧乐果等禁用农药使用，有效遏制违法违规使用农药现象，确保农产品生产基地中有毒有害物质符合产地安全标准，查处农产品违法案件。二是开展案件评查工作，在全州范围内对种子、农药、肥料、农产品质量安全案件进行评比检查，对优秀案卷进行表彰奖励 。三是农产品质量监督抽查：以县市、园区蔬菜采摘园和种植大户种植的蔬菜和食用菌为重点，在全州范围内积极开展农产品生产基地监督抽查工作6次。严格按照《农产品质量安全监测管理办法》进行，实行抽、检分离，深入田间彻底排查农产品“从农田到市场”环节潜在安全隐患，不断加强监督抽检行政执法频次，提高监管执法业务水平。四是积极实施提升农机安全监理能力行动方案，按照《农业机械安全监理机构能力建设标准》，进一步提升我州农机安全监理技术装备水平和农机化质量及购置补贴监管工作能力，强化监管和服务能力，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我州农业增效，农民增收提供安全保障。五是进一步提升我州农机安全监理能力和农机化质量及购置补贴监管工作能力，强化监管和服务能力，优化农机质量，严格落实购置补贴政策，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我州农业增效，农民增收提供安全保障。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付较晚，在一定程度上影响了项目工作开展。二是总结往年工作经验，在加强农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设的基础上，需要进一步加大农机市场监管和大型工程机械设备监管软件能力提升；三是提升执法人员工作能力和水平。

下一步改进措施：一是对项目规范化管理，强化项目资金的监督管理。加强与财政局信息沟通交流，建立健全绩效监控制度；二是持续加强农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设。三是加大行政执法人员培训经费投入。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度州农业综合行政执法支队部门决算公开表格.xls

    2、2021年度州农业综合行政执法支队项目自评表.zip