当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦州党委中心工作，刊发反映党的路线方针政策、民族团结、深入生活扎根人民等为主题的文学作品，宣传推介昌吉和大美新疆。二是发现培养本土优秀作家和作者，团结引导他们创作小说、散文、诗歌、纪实文学等作品并发表。三是面向全国中文写作者，通过约稿组稿，刊发各类正能量文学作品。四是完成州党委交代的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州回族文学杂志社2021年度，实有人数14人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，回族文学杂志社部门决算包括：回族文学杂志社决算。单位无下属预算单位。下设3个科室，分别是：办公室、编辑部、事业发展部。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入228.19万元，与上年相比，减少16.96万元，降低6.92%，主要原因是：本年度无其他补助资金。本年支出225.32万元，与上年相比，减少10.74万元，降低4.55%，主要原因是：本年度未增加项目，与项目相关的费用减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入228.19万元，其中：财政拨款收入219.05万元，占95.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.14万元，占4.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出225.32万元，其中：基本支出164.32万元，占72.93%；项目支出61万元，占27.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入219.05万元，与上年相比，减少12.96万元，降低5.59%，主要原因是：项目减少与之相关费用减少。财政拨款支出219.05万元，与上年相比，减少12.95万元，降低5.59%，主要原因是：本年度未增加项目，与项目相关的费用减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数203.92万元，决算数219.05万元，预决算差异率7.42%，主要原因是：人员经费调整。财政拨款支出年初预算数203.92万元，决算数219.05万元，预决算差异率7.42%，主要原因是：人员经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出219.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070199其他文化和旅游支出130.08万元；
2070605出版发行61万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元；
2101102事业单位医疗11.53万元；
2101103公务员医疗补助3.72万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.05万元，其中：
人员经费145.06万元，包括：基本工资39.88万元、津贴补贴28.55万元、奖金5.54万元、伙食补助费6.23万元、绩效工资27.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职工基本医疗保险缴费11.53万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金7.89万元、退休费0.6万元、奖励金0.47万元。
公用经费12.99万元，包括：办公费1.06万元、咨询费1.8万元、手续费0.01万元、邮电费0.57万元、取暖费0.8万元、差旅费0.14万元、培训费0.1万元、劳务费2.6万元、工会经费0.94万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他商品和服务支出1.61万元、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元，比上年增加0元，增加0%，主要原因是：按照要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度相同，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：按照要求，严格控制三公经费支出。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平原因是单位严控公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、保险、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位没有接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.96万元，决算数1.94万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：合理安排公务用车，提高公务用车效率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.96万元，决算数1.94万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定厉行节俭，合理安排公务用车，提高公务用车效率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州回族文学杂志社（事业单位）公用经费12.99万元，比上年减少61.37万元，降低82.53%，主要原因是：2020年项目经费和公用经费合计填列为公用经费，2021年项目经费和公用经费分开填列。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.38万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位业务工作正常开展的公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金61万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度；二是将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制深度融合，落实下年度预算绩效管理工作实施方案，对重点预算项目支出绩效目标、绩效跟踪和绩效自评价实施信息化管理。发现的问题及原因：一是绩效管理的相对较弱,没有针对绩效管理制定有效管理办法，需要加强培训和部门间沟通；二是由于受疫情影响活动范围受限，部分参与者人员资料、签字等票据反馈不及时，导致资金支付滞后。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，加强考核机制，多让项目负责人参与绩效培训和申报工作；二是提高项目负责人责任心， 及时和财务、参与人员多沟通交流，提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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