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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州人工影响天气办公室2021年度，实有人数7人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员4人。
从决算单位构成看，昌吉州人工影响天气办公室部门决算包括：昌吉州人工影响天气办公室决算。单位无下属预算单位，无下设处室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入90.93万元，与上年相比，增加5.47万元，增长6.40%，主要原因是：本年度新增在职人员1人，相应增加人员及公用预算经费。本年支出93.48万元，与上年相比，增加7.11万元，增加8.23%，主要原因是：本年度增加在职人员1人，人员及公用支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入90.93万元，其中：财政拨款收入90.38万元，占99.40%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.60%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出93.48万元，其中：基本支出46.48万元，占49.72%；项目支出47万元，占50.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入90.38万元，与上年相比增加4.92万元，增加5.76%。主要原因是：对比上年，本年度新增在职人员1人，相应增加人员及公用预算经费。财政拨款支出90.38万元，与上年相比增加4.92万元，增加5.76%，主要原因是：本年度新增在职人员一人，对应人员经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数84.36万元，决算数90.38万元，预决算差异率7.14%，主要原因是：在职人员工资上调和追加新入职人员经费。财政拨款支出年初预算数84.36万元，决算数90.38万元，预决算差异率7.14%，主要原因是：在职人员工资上调及新增在职人员的人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出90.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.63万元；
2101102事业单位医疗4.20万元；
2101103公务员医疗补助1.37万元
2200504气象事业机构35.18万元；
2200599其他气象事务支出47万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.38万元，其中：
人员经费36.18万元，包括：基本工资10.04万元、津贴补贴10.39万元、奖金0.71万元、伙食补助费1.05万元、绩效工资3.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费4.20万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、住房公积金1.97万元、退休费0.40万元、奖励金0.42万元。
公用经费7.20万元，包括：办公费0.35万元、取暖费2.00万元、差旅费1.17万元、工会经费0.21万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他商品和服务支出0.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.16万元，比上年减少0.15万元，减少6.49%，主要原因是：疫情期间减少接待事宜，按政策严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无该预算；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%；主要原因：与上年数据一致无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.15万元，降低100%，主要原因是：疫情期间交流学习等事项改为网上形势，减少人员聚集接触的接待活动，故按政策缩减此项三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护2.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车油卡充值，公车车辆保险以及维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.16万元，决算数2.16万元，预决算差异率0%。主要原因是：严格执行预算，预决算一致。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无该项预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无该项预算。公务用车运行费预算数2.16万元，决算数2.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致。公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州人工影响天气办公室机关运行经费支出7.20万元，比上年增加0.10万元，增加1.41%，主要原因是在职人员增加造成的相应运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1479（平方米），价值9.8万元。车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金47万元。预算绩效管理取得的成效：一是投入使用后可提升我州人工防雹作业的指挥，减轻冰雹灾害，实施积极地人工增水作业，为保护农林业生产和生态修复方面发挥明显作用；二是提升人影作业质量，发挥指挥大平台作用提高为农服务质量。发现的问题及原因：一是使用过程中缺少计算机类专业人才；二是在使用过程中还需要提升实际操作运用水平。下一步改进措施：一是将招录计算机类专业技术人才；二是加强实际操作的学习，更好为人影防雹增水指挥作业服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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