当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局隶属于昌吉州卫健委，副县（处）级、财政全额预算管理单位，主要职责和任务是：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局2021年度，实有人数27人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员10人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门决算包括：昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是:办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科，稽查科、许可审办科、职业卫生监督科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入474.92万元，与上年相比，增加86.81万元，增长22.37%，主要原因是：人员变动、调标增资及其他计划生育事务财政拨款增加；聘用协管员经费增加。本年支出471.88万元，与上年相比，增加55.5万元，增长13.33%，主要原因是：人员变动、调标增资及其他计划生育事务财政拨款增加；聘用协管员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入474.92万元，其中：财政拨款收入474.86万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出471.88万元，其中：基本支出420.08万元，占89.02%；项目支出51.8万元，占10.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入474.86万元，与上年相比，增加88.76万元，增长22.99%，主要原因是：人员变动、调标增资及其他计划生育事务财政拨款增加；聘用协管员经费增加。财政拨款支出471.88万元，与上年相比，增加57.3万元，增长13.82%，主要原因是：人员变动、调标增资及其他计划生育事务财政拨款增加；聘用协管员经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.8万元，决算数474.86万元，预决算差异率26.7%，主要原因是：年中追加自治区双随机项目经费16.8万元；人员变动、调标增资及放绩效奖金追加工资福利支出6.99万元；追加其他计划生育事务经费73万元；追加访惠聚工作经费3.27万元。财政拨款支出年初预算数374.8万元，决算数471.88万元，预决算差异率25.9%，主要原因是：年中追加自治区双随机项目经费支出16.8万元；人员变动、调标增资及放绩效奖金追加工资福利支出4.01万元；追加其他计划生育事务经费支出73万元；追加访惠聚工作经支出费3.27万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出471.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.51万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.4万元；
2100402卫生监督机构293.79万元；
2100408基本公共卫生服务16.8万元；
2100409重大公共卫生服务20万元；
2100799其他计划生育事务支出73万元；
2101101行政单位医疗22万元；
2101103公务员医疗补助7.03万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元；
2299999其他支出3.27万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出420.09万元，其中：
人员经费377.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费42.25万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.6万元，比上年增加9.1万元，增长364%，主要原因是：2021年因疫情影响，工作任务增加，车辆使用较频繁；单位车辆使用年限较长，车况较差，为保障车辆行驶安全，公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区的十条禁令，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出11.6万元，占100%，比上年增加9.1万元，增长364%，主要原因是：2021年因疫情影响，工作任务增加，车辆使用较频繁；单位车辆使用年限较长，车况较差，为保障车辆行驶安全，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减接待批次及人数，控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.6万元，决算数11.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数11.6万元，决算数11.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区的十条禁令，压减公务接待次数和人数，2021年没有发生公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局机关运行经费支出42.25万元，比上年增加12.83万元，增长43.61%，主要原因是：卫生计生综合监督执法工作任务调整，差旅费、办公费、劳务费支出增加，机关运行经费支出较上年增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额17.22万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0.47万元、政府采购服务支出5.96万元。
授予中小企业合同金额17.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.22万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋面积1493平方米，价值368.06万元。车辆2辆，价值40.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车，日常工作使用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金30万元；预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕年度工作重点，不断强化体系和能力建设，规范卫生监督执法行为，推行卫生监督与服务、行政执法与行政指导相结合，突出公共卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生等工作重点，立足于解决与人民群众健康权益相关的热点难点问题，认真履行卫生监督监管职责，各项工作取得显著成绩。全面实施综合执法。在抓好源头管理，加强重点环节、重点行业监管的同时，不断加大监督执法力度和监督监测频次，全面推进公共卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生等监督工作开展。二是加大排查力度；三是提高监督检查的质量。发现的问题及原因：一是整改时效不是非常及时；二是基层工作的难度比较大，三是单位人员的职责不明确，业务工作和信息管理工作脱节。信息人员对业务工作相关指标概念不清，缺乏相关知识，造成数据逻辑错误、个案填报日期与工作月报表上报的月份不一致，数据的完整性、准确性有待提高。下一步改进措施：一是提高基层监督检查工作的效率；二是提高人员素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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