当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件；依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；依法办理应由昌吉州中级人民法院管辖的减刑、假释案件；受理不服所辖县（市）人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审判由昌吉州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；对下级人民法院行使案件指定管辖权；监督下级人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；在审判工作中宣传法制、教育公民自学遵守宪法和法律；监督指导全州法院的执行工作；监督指导全州法院的司法警察工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州中级人民法院2021年度，实有人数225人，其中：在职人员143人，离休人员1人，退休人员81人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州中级人民法院部门决算包括：昌吉回族自治州中级人民法院决算。单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、信息技术处、纪检监察处、审判管理办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入5640.68万元，与上年相比，增加376.01万元，增长7.14%，主要原因是：人员调整，基本支出增加49.14万元；工作任务调整，审判大楼建设、互联网庭审系统及中央政法转移支付等项目经费增加294.57万元；其他收入增加32.3万元。本年支出6230.95万元，与上年相比，增加780.76万元，增长14.33%，主要原因是：人员调整，基本支出增加49.14万元；工作任务调整，审判大楼建设、互联网庭审系统及中央政法转移支付等项目经费支出增加699.8万元；其他收入支出增加31.82万元。
二、收入决算情况说明写全
2021年度本年收入5640.68万元，其中：财政拨款收入5606.69万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入33.99万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出6230.95万元，其中：基本支出4037.72万元，占64.8%；项目支出2193.23万元，占35.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入5606.69万元，与上年相比，增加343.71万元，增长6.53%，主要原因是：人员调整，基本支出增加49.14万元；工作任务调整，审判大楼建设、互联网庭审系统及中央政法转移支付等项目经费增加294.57万元。财政拨款支出6197.44万元，与上年相比，增加748.94万元，增长13.75%，主要原因是：人员调整，基本支出增加49.14万元；工作任务调整，审判大楼建设、互联网庭审系统及中央政法转移支付等项目经费支出增加699.8万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4202.36万元，决算数5606.69万元，预决算差异率33.42%，主要原因是：人员变动、调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出355.36万元；工作任务调整，追加审判大楼建设、互联网庭审系统及中央政法转移支付等项目经费拨款1009.57万元；追加访惠聚工作经费39.4万元。财政拨款支出年初预算数4202.36万元，决算数6197.44万元，预决算差异率47.48%，主要原因是：人员变动、调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出355.36万元；工作任务调整，追加审判大楼建设、互联网庭审系统及中央政法转移支付等项目经费支出1600.32万元；追加访惠聚工作经费支出9.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6197.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出2.04万元；
2040501行政运行3468.72万元；
2040504案件审判20万元；
2040599其他法院支出2066.36万元；
2040607公共法律服务33.97万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234.63万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出78.89万元；
2101101 行政单位医疗193.44万元；
2101103公务员医疗补助62.03万元；
2299999其他支出37.36万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4037.71万元，其中：
人员经费3348.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费688.93万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算131.21万元，比上年增加71.76万元，增长120.71%，主要原因是：单位车辆老化，维修费、油耗增加，车辆运行费较上年增加；公务活动较上年增加，公务接待费支出增加；严格控制在预算范围内。其中:因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置及运行维护费支出127.89万元，占97.47%，比上年增加69.71万元，增长119.82%，主要原因是：我单位车辆老化，为保障行驶安全，车辆运行费增加。公务接待费支出3.32万元，占2.53%，比上年增加2.05万元，增长161.42%，主要原因是：2021年公务活动较上年增加，公务接待费支出增加，但控制在预算范围内。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费127.89万元，其中：公务用车购置费58.52万元，公务用车运行维护费69.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数4辆，公务用车保有量27辆。
公务接待费3.32万元，开支内容包括宣传法制、教育公民自学遵守宪法和法律活动餐费支出。单位全年安排国内公务接待6批次，350人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数131.21万元，决算数131.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数58.52万元，决算数58.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车运行费预算数69.37万元，决算数69.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数3.32万元，决算数3.32万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州中级人民法院机关运行经费支出688.93万元，比上年增加373.82万元，增长118.63%，主要原因是：本年度工作任务调整及人员增加，差旅费、办公费等公用经费支出较上年增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额504.46万元，其中：政府采购货物支出467.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.85万元。
授予中小企业合同金额504.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额504.46万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋19,373.33（平方米），价值6,732.60万元。车辆31辆，价值799.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1045.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持以人民为中心的司法理念，全面推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。立案一庭不断创新完善一站式多元解纷和诉讼服务体系内涵和形式，实现诉讼服务标准化、多元解纷立体化、分调裁审流程化。积极推动将“万人成讼率”纳入昌吉州维护稳定（平安建设）考核体系，指导基层法院成立法官工作室、创建“枫桥式法庭”，诉前调解案件的适用率和成功率大幅提高，诉源治理成效初显；二是强化涉诉信访工作，防患化解诉讼风险。立案二庭持续完善工作机制，诉讼风险防控成效显著。发现的问题及原因：一是年初预算安排不足；二是由于部分项目资金下达时间较晚，未在当年度实现资金支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度前松后紧，大部分项目资金支付集中在年末，造成了整个年度预算执行进度不均衡。下一步改进措施:一是细化预算编制工作，保障全年支出。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制工作。尽可能的编全、编细预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时也加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度。我院将把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价制度，按季度定时考核，确保按时完成年度工作计划，提高预算执行率。对照财政要求的全年执行进度，均衡全年预算执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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