当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州文化市场综合执法队由昌吉州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州文化市场综合执法队2021年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门决算包括：昌吉回族自治州文化市场综合执法队决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：文化体育执法科、文物广播电视执法科、新闻出版（版权）执法科、旅游执法科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入333.21万元，与上年相比，增加333.21万元，增长100%，主要原因是：上年无数据，2021年新增预算单位。本年支出365.66万元，与上年相比，增加365.66万元，增长100%，主要原因是：上年无数据，2021年新增预算单位。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入333.21万元，其中：财政拨款收入319.17万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.03万元，占4.21%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出365.66万元，其中：基本支出295.43万元，占80.79%；项目支出70.24万元，占19.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入319.17万元，与上年相比，增加319.17万元，增长100%，主要原因是：上年无数据，2021年新增预算单位。财政拨款支出358.58万元，与上年相比，增加358.58万元，增长100%，主要原因是：上年无数据，2021年新增预算单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数303.96万元，决算数319.17万元，预决算差异率5%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利经费。财政拨款支出年初预算数303.96万元，决算数358.58万元，预决算差异率17.97%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出；增加因机构改革文旅局转来历年财政拨款项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出358.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070101行政运行237.01万元；
2070112文化和旅游市场管理26.4万元；
2070114文化和旅游管理事务4.01万元；
2070699其他新闻出版电影支出0.42万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出39.41万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.55万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.83万元；
2101102事业单位医疗15.17万元；
2101103公务员医疗补助4.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出288.35万元，其中：
人员经费267.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费21.02万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.98万元，比上年增加7.98万元，增长100%，主要原因是：2021年新增预算单位，没有上年数。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，占100%，比上年增加7.98万元，增长100%，主要原因是：2021年新增预算单位，没有上年数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，没有安排公务接待费预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项预算支出；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费、油料费、过路费。公务用车购置数0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项预算支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.98万元，决算数7.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数7.98万元，决算数7.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州文化市场综合执法队机关运行经费支出21.02万元，比上年增加21.02万元，增长100%，主要原因是：上年无数据，2021年新增预算单位。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额31.94万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。
授予中小企业合同金额31.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金85.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资金利用率，提高资金使用的科学性；二是能使资金最大限度的发挥作用，杜绝浪费，实现资金的优化配置；三是在财务管理方面进一步规范财务管理和监督,确保票据来源合法、内容真实。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊；三是项目缺乏风险管理。下一步改进措施：一是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。三是细化预算编制进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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