目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州第四中学主要职能：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义核心价值观。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第四中学2021年度，实有人数389人，其中：在职人员287人，离休人员0人，退休人员102人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州第四中学部门决算包括：昌吉回族自治州第四中学决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入6576.54万元，与上年相比，减少258.96万元，降低3.79%，主要原因是：人员经费因工资调整有所增加，但部分项目已完工，项目收入减少，总收入相较上年有所减少。本年支出7639.88万元，与上年相比，减少335.06万元，降低4.2%，主要原因是：新建学生宿舍楼项目已完工验收投入使用，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6576.54万元，其中：财政拨款收入6230.80万元，占94.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入245.54万元，占3.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入100.21万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7639.88万元，其中：基本支出5674.75万元，占74.28%；项目支出1965.12万元，占25.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6230.80万元，与上年相比，减少347.10 万元，降低5.28%。主要原因是：人员经费因工资调整有所增加，本年基建类项目减少，项目资金较上年相比少拨入资金。财政拨款支出7247.03万元，与上年相比，减少122.17 万元，降低1.66%，主要原因是：较上年基建项目工程相比，项目工程支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4906.80万元，决算数6230.80万元，预决算差异率26.98%，主要原因是：一是追加调资、新进人员补发工资、抚恤金及绩效考核奖；二是追加区内初中班补助项目资金；三是追加普通高中助学金项目资金；四是追加教育费附加资金；五是追加城乡义务教育公用经费；六是追加中央薄弱学校改造及提升资金；七是追加初中寄宿生生活费补助资金；八是追加昌吉州援助克州初中班项目资金；财政拨款支出年初预算数4906.80万元，决算数7247.03万元，预决算差异率47.69%，主要原因是：一是追加调资、新进人员补发工资、抚恤金及绩效考核奖；二是追加区内初中班补助项目资金；三是追加普通高中助学金项目资金；四是追加教育费附加资金；五是追加城乡义务教育公用经费；六是追加中央薄弱学校改造及提升资金；七是追加初中寄宿生生活费补助资金；八是追加昌吉州援助克州初中班项目资金；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7247.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.6万元；

2050199其他教育管理事务支出1.78万元

2050203初中教育3593.5万元；

2050204高中教育1958.9万元；

2050299其他普通教育支出426.55万元；

2050903城市中小学校舍建设253.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439.84万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.36万元；

2101102 事业单位医疗329.61万元；

2101103 公务员医疗补助105.29万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出13.25万元；2130599 其他扶贫支出82.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5470.19万元，其中：

人员经费4988.40万元，包括：基本工资1732.92万元、津贴补贴766.50万元、奖金528.12万元、伙食补助费161.80万元、绩效工资335.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费439.84万元、职业年金缴费41.36万元、职工基本医疗保险缴费329.61万元、公务员医疗补助缴费105.29万元、其他社会保障缴费13.25万元、住房公积金363.08万元、其他工资福利支出141.30万元、退休费10.38万元、抚恤金9.25万元、奖励金10.11万元。

公用经费481.79万元，包括：办公费31.45万元、手续费0.2万元、水费22.31万元、电费25.22万元、邮电费10.28万元、取暖费137.24万元、物业管理费25.96万元、差旅费4.93万元、维修（护）费23.4万元、培训费7.22万元、专用材料费1.71万元、劳务费21.69万元、工会经费35.37万元、福利费62.92万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费1.33万元、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出58.57万元、办公设备购置4.33万元、专用设备购置1.77万元、其他资本性支出1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少0.35万元，降低8%，主要原因是厉行节约，车辆运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出内容；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少0.35万元，降低8%，主要原因是厉行节约，车辆运行经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油费、停车费、过路费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州第四中学（事业单位）公用经费481.79万元，比上年增加102.90万元，增长27.16%，主要原因是：上年一般公共预算财政拨款未拨付高中公用经费，从高中事业收入中支出，本年一般公共预算财政拨款拨入高中公用经费，故较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额266.43万元，其中：政府采购货物支出140.14万元、政府采购工程支出47.01万元、政府采购服务支出79.29万元。

授予中小企业合同金额266.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋59618.36（平方米），价值13241.97万元。车辆2辆，价值39.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金1705.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督；二是能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估表等文件，在绩效管理上有待完善。二是相关绩效管理工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件

   2021年度昌吉州四中部门决算公开绩效自评表.doc