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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(1)、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。
(2)、接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。
(3)、组织开展排污费征收等工作。
(4)、负责行政主管部门领导交办其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州节能减排监督管理局2021年度，实有人数47人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员13人。
从部门决算单位构成看，昌吉州节能减排监督管理局部门决算包括：昌吉州节能减排监督管理局决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、稽查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入784.93万元，与上年相比，增加1.76万元，增长0.22%，主要原因是：除当年财政拨款，本年拨入盘活资金较上年有所增加，故收入较上年有所增加。
2021年度支出841.71万元，与上年相比，增加5.3万元，增长0.63%，主要原因是：除当年财政拨款，本年安排盘活资金支付以前年度项目有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入784.93万元，其中：财政拨款收入771.29万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.63万元，占1.74%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出841.71万元，其中：基本支出687.49万元，占81.68%；项目支出154.23万元，占18.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入771.29万元，与上年相比，减少5.36万元，降低0.69%，主要原因是：本年度安排的项目经费减少。
2021年财政拨款支出817.71万元，与上年相比，减少3.06万元，降低0.37%，主要原因是：本年度安排的项目经费减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数620.73万元，决算数771.29万元，预决算差异率24.26%，主要原因是：人员工资晋升、公积金标准提高和追加项目资金。财政拨款支出年初预算数620.73万元，决算数817.71万元，预决算差异率31.73%，主要原因是：人员工资晋升、公积金标准提高和追加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出817.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.64万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.83万元
2101101行政单位医疗33.88万元
2101103公务员医疗补助10.85万元
2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元
2110299其他环境监测与监察支出92.68万元
2110399其他污染防治支出46.41万元
2111101生态环境监测与信息588.83万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出676.98万元，其中：
人员经费628.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费48.66万元，包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年减少10.19万元，降低62.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占98.33%，比上年减少10.22万元，降低63.4%，主要原因是：2021年因疫情影响，公务出差频次减少，故公务用车费用减少；公务接待费支出0.1万元，占1.67%，比上年增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：公务接待次数增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未设置经费收支，无此费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.1万元，开支内容包括接待自治区生态环境厅来我单位针对“以案促建”提升环境应急能力专项活动及“南阳实践”实施情况的调研接待。单位全年安排的国内公务接待2批次，18人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数5.9万元，决算数5.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州节能减排监督管理局公用经费48.66万元，比上年增加8.2万元，增长20.27%，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费、福利费等均有所上升。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额90.92万元，其中：政府采购货物支出47.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.52万元。
授予中小企业合同金额78.35万元，占政府采购支出总额的86.17%，其中：授予小微企业合同金额33.96万元，占政府采购支出总额的43.34%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值65.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障日常工作派车使用及各县市检查等用车需求的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金106.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是向相关部门提供财政支出绩效方面的重要信息，以便昌吉州人民政府做出合理的资源配置，提高决策水平；二是为财政支出提供有效的信息，以便昌吉州财经领导小组改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因：一是由于疫情，个别项目没有按照计划时间完成项目进度，导致款项到位后没有及时支付，没有发挥资金效力；二是参与绩效管理的工作人员思想认识不高，未能按时完成绩效工作。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施进度监管，合理安排项目各环节的实施时间，按照资金支付流程，加大资金执行力度；二是加强对工作人员绩效管理相关业务知识的学习，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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